Manual SGI Rev 2

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MANUAL DO 
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 
Cód.: MA-SGI-001 
Rev.: 02 
Data: 10/01/2023 
 
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REV DATA APROVAÇÃO 
02 10/01/2023 Diretor Presidente: 
 
Este Documento e as informações nele contida são privativos da CHOCOLATE 
BOM. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à 
autorização por parte da CHOCOLATE BOM. 
 
 
 
 
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 INTRODUCAO 
0.1 Sobre a Chocolate Bom 
Convidamos você a conhecer nossa empresa através da leitura dos capítulos a 
seguir, e saber o valor do sistema de gestão integrado para a CHOCOLATE 
BOM em seus processos, produtos e serviços, para atendimento de nosso 
objetivo maior que é a satisfação de nossos clientes internos e externos. 
 
Fundada em 2004, a CHOCOLATE BOM está localizada na rua do Aconchego, 
1111, Distrito Industrial, na cidade de Tão Distante. É uma empresa 
especializada na fabricação e venda de chocolates. 
 
Buscando melhorar continuamente, sempre preocupada com a satisfação dos 
nossos clientes, em 2007 a empresa importou as primeiras máquinas de alta 
tecnologia. 
 
Entre 2008 e 2009, adquiriu equipamentos para ampliar seus escopos de 
trabalho, apresentando ao mercado produtos personalizados. 
 
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0.1.1 Propósito deste Manual de Gestão Integrada. 
O objetivo deste documento é garantir a implementação do Sistema de Gestão 
em atendimento ao à NBR ISO 9001:2015, à NBR ISO 14001:2015, à ISO 
45001:2015, à legislação aplicável e aos requisitos contratuais do cliente 
relacionados a Qualidade, Meio Ambiente, Segurança no Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Responsabilidade Social. 
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) provê a base para entender as 
necessidades dos clientes, estabelecer processos para atender essas 
necessidades e prover recursos para manter esses processos controlados. O 
conceito fundamental é a prevenção de condições adversas à qualidade, pronta 
detecção de situações não conformes, identificação de causa raiz, correção das 
causas para remediar a situação (ação de contenção), implementação de ações 
preventivas para eliminar a causa de não conformidades potenciais e um 
programa de melhoria contínua. 
O Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SGSMS) visa 
esclarecer as responsabilidades, riscos, controles, organização, comunicação e 
interação dos processos, permitindo a organização implementar uma política e 
objetivos considerando os requisitos legais e outros requisitos visando a 
melhoria contínua da Gestão de Integrada. 
0.1.2 Distribuição do Manual de Gestão Integrada. 
O Manual de Gestão Integrada é um documento emitido e controlado pela 
Gestão QSMS para uso interno no Sistema de Gestão da Qualidade, Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente é disponibilizado na rede interna. A cópia não 
controlada deste Manual pode ser fornecida mediante solicitação de clientes em 
cumprimento a requisitos contratuais. 
 
 
 
 
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0.1.3 Autorização deste Documento 
Qualquer modificação dos requisitos do Sistema de Gestão Integrado aqui 
descrita deve ser revisada pelo Gerente de Qualidade. 
0.2 Abordagem de Processo 
A Direção da CHOCOLATE BOM reconhece que atender aos requisitos do 
cliente, e melhorar a satisfação do cliente, é conseguido através do efetivo 
gerenciamento e controle dos processos cobertos dentro do Sistema de 
Gerenciamento Integrado. Desta forma, todas as organizações devem adotar 
uma abordagem de processo ao desenvolver, implementar e melhorar a 
efetividade do Sistema de Gerenciamento para fins de aperfeiçoamento da 
satisfação do cliente pelo atingimento de seus requisitos e expectativas. Uma 
atividade que utiliza recursos e que é gerida para transformar insumos em 
produtos é considerada um processo. Visando funcionar com eficácia, cada 
organização deve identificar e gerenciar um número de atividades encadeadas. 
Uma atividade ou conjunto de atividades que usa recursos e que é gerenciada 
de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas pode ser 
considerado um processo. Frequentemente a saída de um processo é a 
entrada para o processo seguinte. 
A aplicação de um sistema de processos em uma organização, junto com a 
identificação, interações desses processos e sua gestão para conduzir ao 
resultado desejado, pode ser referenciada como a “abordagem de processo”. 
NOTA – Adicionalmente pode ser aplicada a metodologia conhecida como 
“Plan-Do-Check-Act” (PDCA) para todos os processos. O modelo PDCA pode 
ser descrito resumidamente como segue: 
Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para gerar 
resultados de acordo com os requisitos do cliente e com as políticas da 
organização. 
Do (fazer): Implementar os processos. 
 
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Check (verificar): monitorar e medir processos e produtos em relação às 
políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados. 
Act (agir): executar ações para promover continuamente a melhoria do 
desempenho do processo. 
 
0. Escopo 
O escopo da CHOCOLATE BOM consiste em: 
Suprimentos, Fabricação de chocolates, Embalagem e Expedição. 
 
0.1 Generalidades 
1.1.2 Estrutura Organizacional 
A CHOCOLATE BOM possui uma estrutura organizacional, esquematizada no 
organograma disponível na rede interna, capaz de atender aos objetivos 
expressos na política do SGI com rapidez, eficiência e flexibilidade às 
mudanças. 
 
 
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1.2.1 Não aplicação neste Manual 
Para fins deste Sistema de Gestão Integrado considera-se excluído do Manual 
do SGI o requisito 7.1.5 Monitoramento e medição, por não terem sido 
identificadas situações em que os resultados dos processos dependam de 
instrumentos de medição. 
1. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
• NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. 
• NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental. 
• NBR ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho – Requisitos. 
 
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2. TERMOS E DEFINIÇÃO 
Ação corretiva: Ação para eliminar a causa de uma não conformidade 
identificada ou outra situação indesejável. 
Ação preventiva: Ação para eliminar a causa de uma potencial não 
conformidade identificada ou outra situação potencialmente identificável. 
Acidente: Evento imprevisto e indesejável, instantâneo ou não, que resultou 
em dano à pessoa (inclui a doença do trabalho e a doença profissional), ao 
patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente. Segundo a 
legislação brasileira (Lei 8.213/98), as doenças ocupacionais estão incluídas no 
conceito de acidente do trabalho. 
Aspecto ambiental: Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 
organização que pode interagir com o meio ambiente. 
Auditoria comportamental: Método de observação e interação com a força de 
trabalho, com foco na atitude e no comportamento das pessoas durante a 
realização de suas tarefas, através de uma técnica de abordagem positiva e 
focando na conscientização e na melhoria contínua do desempenho em SMS 
da força de trabalho. 
Desvio: Qualquer açãoou condição que tem potencial para conduzir, direta ou 
indiretamente a danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou 
impacto ao meio ambiente, que se encontra desconforme com as normas de 
trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema 
de gestão ou boas práticas. 
Impacto ambiental: Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou 
benéfica, que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços 
de uma organização; 
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial. 
 
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Perigo: Fonte ou situação com potencial de provocar danos. 
SGI - Sistema de Gestão Integrada. 
APR – Análise Preliminar de Risco. 
AST – Análise de Segurança do Trabalho. 
 
2.1 Alta direção 
Composta pelo Diretor Presidente. A alta direção é responsável por: 
Formular e divulgar a todos os funcionários a missão, a visão, os valores e a 
política e objetivos do SGI da CHOCOLATE BOM garantido o seu entendimento e 
aplicação em toda a organização. 
Garantir a definição e disponibilidade dos recursos necessários para implantar e 
manter o SGI e melhorar continuamente sua eficácia. 
Assegurar o estabelecimento e a manutenção de processos de comunicação 
interna sobre a eficácia do SGI. 
Conduzir análises críticas periódicas do SGI. 
Apreciar e validar os planos e projetos submetidos pela área de Gestão 
Integrada. 
3. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA. 
3.1 Requisitos gerais. 
A Alta Direção da CHOCOLATE BOM estabeleceu, documentou, implementou e 
mantém um Sistema de Gestão de QSMS – SGI, em conformidade com as 
Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, o atendimento à 
satisfação do cliente e a melhoria contínua da sua eficácia. 
 
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A CHOCOLATE BOM determinou os processos necessários para o sistema de gestão 
integrada e sua aplicação por toda a organização. 
Os processos determinados envolvem Processo Estratégico, Processos Principais e 
Processos de Apoio. 
A CHOCOLATE BOM adotou o critério de designar um gestor para cada processo de 
forma a assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes. 
A identificação e desenho dos processos, seu monitoramento, análise e medição, bem 
como a implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados, é 
responsabilidade do gestor de cada processo, conforme aqui definido. 
Para implantar o Manual de Gestão integrado da CHOCOLATE BOM, foi necessário: 
• Identificar os processos necessários para o sistema, com os aspectos ambientais 
e riscos à saúde e segurança do trabalho associados. 
• Determinar a sequência da aplicação dos processos assim como as possíveis 
interações entre eles. 
• Determinar os critérios e métodos para assegurar que tanto a operação como o 
controle destes processos seja eficaz. 
• Assegurar a disponibilidade de recursos e informação necessários para apoiar a 
operação e o acompanhamento dos processos. 
• Realizar o acompanhamento, a medição e a análise dos processos. 
• Administrar e Implementar ações necessárias para alcançar os resultados 
planejados e melhorar continuamente o Sistema de Qualidade, Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente em conformidade com os requisitos das normas ISO 9001:2015; ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018. 
A gestão dos processos na CHOCOLATE BOM pode ser representada pela Figura 
abaixo: 
 
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4.1 Contexto da organização 
A CHOCOLATE BOM definiu seu contexto interno e externo através de uma 
análise de SWOT: 
 
 
 
 
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4.2 Partes interessadas 
A CHOCOLATE BOM define as partes interessadas e seus requisitos através 
do Formulário Form_01 – Monitoramento de Partes Interessadas. 
4.3 Manual de gestão 
O Responsável pelo Sistema de Gestão Integrada é o encarregado de elaborar 
e manter atualizado este Manual. 
Este Manual descreve em termos gerais os requisitos das normas de 
referência, e inclui o alcance do sistema. 
5. LIDERANÇA 
 5.1 Liderança e comprometimento da direção 
O Diretor Presidente está comprometido com o desenvolvimento, 
implementação e a melhoria contínua da eficácia do SGI, mediante: 
• A comunicação em todos os níveis da organização sobre a importância do 
atendimento aos requisitos, garantindo que sejam compreendidos, divulgados e 
atendidos; 
• A implementação da Política de Gestão Integrada; 
• O estabelecimento dos Objetivos da Qualidade, Segurança, Meio 
Ambiente, Saúde Ocupacional; 
• A condução de análises críticas do SGI e dos resultados de sua aplicação; 
• A garantia da disponibilidade de recursos para o SGI. 
 
5.1.2 Foco no cliente 
O Diretor Presidente assegura que os requisitos do Cliente são transmitidos aos 
gestores dos processos que os utilizam como entrada para os processos 
visando o atendimento e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrada. 
 
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5.2 Política de Gestão Integrada de QSMSRS 
A Política da Qualidade da CHOCOLATE BOM consiste em: 
• Satisfazer os clientes. 
• Melhorar continuamente os processos. 
• Preservar o meio ambiente. 
• Garantir a segurança dos colaboradores. 
• Levantar riscos do SGI. 
 
5.3 Responsabilidade, Autoridade 
5.3.1 Responsabilidade e autoridade 
O Diretor Presidente é o responsável pela implementação do SGI, de seu 
acompanhamento e do estabelecimento das ações necessárias para melhorar 
sua eficácia. 
A Direção definiu, documentou e comunicou as funções, responsabilidades, 
autoridade e as inter-relações do pessoal que dirige e realiza atividades 
relacionadas com o SGI. 
A responsabilidade e autoridade na CHOCOLATE BOM podem ser conhecidas 
através do organograma. Este organograma define a hierarquia da organização 
até o nível de operação dos processos. 
As descrições dos cargos e responsabilidade estão definidas no procedimento 
PR-SGI-004 - Treinamento, Capacitação e Conscientização. 
 
6. PLANEJAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO 
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 
A CHOCOLATE BOM define as ações de Riscos e Oportunidades através do 
formulário Form_2 – Ações para abordar riscos e oportunidades. 
 
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6.2 Objetivos, programas e metas 
A Direção da CHOCOLATE BOM assegura que os objetivos do SGI são 
estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização. Os 
objetivos são mensuráveis e consistentes com a política do SGI. 
O Diretor Presidente assegura que esses objetivos, indicadores e metas são 
monitorados e que são tomadas ações de controle deles para atingir os 
objetivos e metas propostos. 
Os objetivos estão definidos no formulário Form_03 – Objetivos e Metas. Caso 
algum objetivo esteja fora da meta serão tomadas ações corretivas a fim de que 
a meta seja alcançada no período seguinte. 
7. SUPORTE 
7.1 Recursos 
- Infraestrutura 
A equipe de Gerenciamento e Coordenação é responsável por determinar, 
prover e manter a infraestrutura necessária para alcançar aconformidade com os requisitos do produto / serviço e a qualidade de vida das 
pessoas. 
A infraestrutura inclui, quando aplicável: espaço de trabalho e instalações 
associadas, incluindo instalações temporárias. 
• Equipamentos de processo, tanto materiais e equipamentos (hardware) 
quanto programas (software); 
• Serviços de apoio tais como: manutenção, transporte, segurança, 
comunicação, rede de computadores etc.; 
• Armários para arquivo da documentação; 
• EPIs e EPCs. 
 
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- Ambiente de trabalho 
A equipe de Gerenciamento e Coordenação é responsável por providenciar a 
higiene, limpeza, ventilação, luminosidade e segurança adequadas à realização 
do serviço, em conformidade com os requisitos especificados e legislação 
vigente. 
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição 
O procedimento PR-PGI-016 - Acompanhamento e Medição envolve: 
• Calibração e verificação a intervalos especificados ou antes do uso, 
contra padrões de medição rastreáveis a padrões nacionais ou 
internacionais; 
• Ajuste ou reajuste dos dispositivos de medição e monitoramento 
quando necessário; 
• Identificação que possibilita a determinação da situação da calibração; 
• Proteção contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição e 
• Proteção contra danos e deterioração durante o manuseio, manutenção 
e armazenamento. 
A CHOCOLATE BOM assegura que as calibrações são efetuadas em 
laboratórios credenciados pelo INMETRO, pertencentes à RBC - Rede 
Brasileira de Calibração ou em Laboratórios de Calibração credenciados por 
organismos com os quais o INMETRO mantém Acordos de Reconhecimento 
Mútuo. 
No caso de calibrações efetuadas fora destas condições, deve ser mantida 
disponível cópia dos certificados de calibração/ajuste dos padrões utilizados, 
rastreáveis a um padrão nacional ou internacionalmente conhecido. 
 
 
 
 
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7.2 Competência e conscientização 
Os gerentes de processos são responsáveis por determinar as competências e 
os treinamentos necessários para o pessoal, de acordo com o procedimento 
corporativo PR-SGI-004 – Treinamento e Conscientização, incluindo: 
• Planejar e coordenar os treinamentos necessários para satisfazer essas 
necessidades de competência; 
• Avaliar a eficácia dos treinamentos por meio do acompanhamento dos 
indicadores de desempenho; 
• Assegurar que o pessoal está consciente quanto à pertinência e 
importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os 
Objetivos de QSMS; 
• Manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e 
experiência. 
É atribuição da Gerência de QSMS coordenar os treinamentos requeridos, bem 
como promover a conscientização da equipe em Qualidade, Segurança, Meio 
Ambiente, Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social, assegurando que 
todos tenham conhecimento das diretrizes e procedimentos que regem as 
atividades que influenciam no desempenho na empresa. 
7.4 Comunicação 
A CHOCOLATE BOM estabelece, implanta e mantém, através do PR-SGI-005 
- Plano de Comunicação, uma sistemática de comunicação interna, externa e 
de relacionamento com o cliente para divulgação da Política, Objetivos, 
requisitos e as realizações do SGI. 
Os colaboradores da CHOCOLATE BOM são representados pelos membros 
eleitos da CIPA nos assuntos de segurança e saúde ocupacional, e a análise 
crítica das ações de SSO é realizada nas reuniões da CIPA. O resultado dessa 
análise é apresentado na reunião de Análise Crítica do SGI. 
 
 
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7.5 Informação documentada 
O controle dos documentos e dados está estabelecido no procedimento PR-
SGI-001 – Controle de Documentos e Registros. 
As Listas Mestras contêm ou referenciam os documentos aplicáveis, incluindo 
os procedimentos, métodos e instruções de trabalho a serem aplicados, 
listando seu título, numeração, revisão, data de emissão e relacionando estes 
documentos com os itens das normas. As Listas Mestras são mantidas 
atualizadas ao longo do desenvolvimento dos serviços, a fim de prevenir a 
utilização de documentos obsoletos. 
Segurança e backup do sistema informatizado 
Os backups são realizados diariamente e armazenados em servidor exclusivo 
para tal que armazena uma cópia na nuvem. 
A segurança no controle da documentação é realizada por meio de softwares 
e/ou aplicativos antivírus em todos os computadores e servidores ligados à rede 
interna da CHOCOLATE BOM. 
Os registros são controlados através do formulário Form_03 – Controle de 
Informação Documentada. 
Os registros podem ser mantidos em papel ou meio eletrônico. Os registros que 
não tiverem seus tempos de retenção definidos pela legislação devem ser 
mantidos por um período de 5 (cinco) anos. 
 
 
 
 
 
 
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8. OPERAÇÃO 
8.1 Planejamento e Controle Operacional 
Todas as atividades relacionadas ao SGI são planejadas conforme cada 
responsável por processos. 
Ao planejar a realização da fabricação de rapaduras, são determinados os 
seguintes aspectos, quando apropriado: 
• Objetivos da qualidade e requisitos para o produto / serviço; 
• Processos, documentos e recursos específicos para o produto / serviço; 
• Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios 
requeridos, específicos para o produto / serviço, bem como os respectivos 
critérios de aceitação; 
• Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de 
realização do produto / serviço resultantes atendem aos requisitos. 
Entradas do planejamento: 
a) Especificações; 
b) Proposta técnica e comercial; 
c) Projeto executivo e documentos de fornecedores; 
d) Requisitos de normas, códigos e regulamentos aplicáveis; 
e) Dados e informações sobre procedimentos, recursos e histórico de 
experiências anteriores. 
Saídas do planejamento: 
a) Orçamento Executivo do Produto; 
b) Estrutura Analítica do Produto - EAP; 
c) Cronogramas / Histogramas; 
d) Planos de Gerenciamento e Execução; 
 
 
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Controle operacional 
Com base nos levantamentos de Aspectos e Impactos Ambientais e dos 
Perigos e Riscos de Segurança e Saúde Ocupacional, foram elaborados 
respectivamente os procedimentos PR-PGI-009 – Identificação e Avaliação 
de Aspectos e Impactos Ambientais e PR-PGI-006 – Identificação de 
Perigos e Avaliação de Riscos, que definem e implementam controles 
operacionais de modo a minimizar impactos ambientais, prevenir a poluição e 
os riscos de acidentes e os danos à saúde dos colaboradores. 
São incluídas recomendações de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional em todos os procedimentos executivos identificados como 
relevantes em questões de SMS. 
As mudanças temporárias ou permanentes do ambiente de trabalho, processos, 
equipamentos, ferramentas e mão de obra são avaliadas e é realizada uma 
AST específica, caso os impactos e aspectos e perigos e riscos provenientes 
dessa mudança não estejam contemplados na APR da atividade. 
A CHOCOLATE BOM define também procedimentos, planos e programas para 
prevenir ou atenuar os impactos ambientais e riscos à segurança e saúde 
ocupacional, tais como: 
• PR-PGI-007 – Plano de Controle de Aquisição, Distribuição, 
Utilização, Higienização, Manuseio e Descarte de EPI; 
• PR-PGI-008 – PPCI – Programa de Prevenção e Combate a Incêndio; 
• PR-PGI-010 - Programa de ControleMédico e Saúde Ocupacional; 
• PR-PGI-011 - PAE - Plano de Atendimento a Emergências; 
• PR-PGI-012 - APR – Análise Preliminar de Riscos; 
• PR-PGI-013 - Investigação de NC, Acidentes e Incidentes de SMS; 
• PR-PGI-025 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
 
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8.2 Determinação de requisitos relacionados ao produto / serviço 
8.2.1 Comunicação com o cliente 
O Diretor Presidente é responsável pelo gerenciamento da comunicação com 
os representantes do Cliente. Cabe a ele assegurar a tramitação e distribuição 
de documentação gerencial, bem como o fluxo de informação entre as partes 
envolvidas. 
A comunicação com o Cliente se dará, geralmente, através de reuniões 
periódicas e respectivas atas destinadas ao acompanhamento gerencial e à 
avaliação das atividades previstas. 
8.2.3 Análise crítica dos requisitos relacionados ao serviço / produto 
O Diretor Presidente e a Gerência realizam a análise crítica dos requisitos 
relacionados ao produto / serviço de acordo com a estrutura da empresa a fim 
de assegurar a completeza, o entendimento e aceitação de tais requisitos e que 
a organização tem capacidade para atendê-los. 
São mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações 
resultantes dessa análise. 
8.3 Projeto e Desenvolvimento 
O controle das atividades de projeto e desenvolvimento é efetuado para 
atendimento do planejamento, entradas, saídas, análises críticas, verificação, 
validação e controle de alterações de projeto e desenvolvimento. 
O controle de pendências na interface com o Cliente é efetuado por meio de 
planilhas 
8.3.2 Planejamento do projeto e desenvolvimento 
O Gerente de Produção é responsável por planejar e controlar todas as 
atividades necessárias para o projeto, incluindo os estágios de 
 
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desenvolvimento, análises críticas, verificações e validações apropriadas a 
cada fase, as responsabilidades e autoridades pertinentes. 
Da mesma forma são gerenciadas as interfaces dos diferentes grupos 
envolvidos no projeto e desenvolvimento, assegurando a comunicação eficaz e 
designação das responsabilidades. 
As saídas do planejamento são atualizadas e documentadas apropriadamente 
na medida do progresso e desenvolvimento do projeto. 
8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento 
As entradas relativas aos requisitos de projeto e desenvolvimento e seus 
registros são determinadas e mantidas apropriadamente, incluindo: 
Requisitos de funcionamento e desempenho, requisitos estatutários e 
regulamentares aplicáveis, informações originadas de projetos anteriores 
semelhantes (quando existentes), outros requisitos essenciais se necessários; 
outros documentos obrigatórios são recebidos e analisados pela Gerência 
durante a execução do projeto e desenvolvimento. 
8.3.4 Saídas de projeto e desenvolvimento 
As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de forma a 
possibilitar sua verificação com relação às entradas e são devidamente 
aprovadas antes da sua liberação. 
As saídas de projeto e desenvolvimento atendem aos requisitos de entrada, 
fornecem informações apropriadas para os processos de aquisição, montagens, 
testes e implantação dos projetos desenvolvidos, referenciam apropriadamente 
os critérios de aceitação na implantação e especificam as características 
essenciais para seu uso seguro e adequado. 
8.4 Aquisição 
A aquisição de produtos e serviços necessários para o Projeto é tratada no PR-
PGI-014 – Processo de Aquisição. 
 
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A Gerência de Suprimentos efetua a seleção e avaliação de fornecedores de 
acordo com o procedimento de Processo de Aquisição. 
Informações de aquisição 
O Gerente de Suprimentos assegura que os documentos de compra contêm 
informações completas do material ou equipamento a ser adquirido, incluindo, 
se aplicável, requisitos para certificação de conformidade, especificações 
técnicas, requisitos de inspeção e qualificação de pessoal. 
Os materiais de segurança: extintores, sistemas hidráulicos, sistemas 
eletrônicos e equipamentos mecânicos devem ser fornecidos com certificado de 
conformidade. 
Verificação do produto adquirido 
O procedimento PR-PGI-015 Recebimento, Armazenamento e Preservação 
estabelecem as atividades de inspeção visual, quantitativa e qualitativa dos 
produtos adquiridos. 
Os bens e serviços adquiridos que possam causar impacto à Qualidade, Meio 
Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional são verificados quando do seu 
recebimento e onde aplicável, antes de sua utilização por pessoal qualificado 
Inspeção e testes no recebimento 
A inspeção de recebimento de materiais e equipamentos é realizada de acordo 
com procedimentos documentados para verificar a conformidade dos bens e 
serviços adquiridos. 
8.5 Produção e prestação de serviço 
A Gerência de Produção são responsáveis pela realização dos serviços, com 
base no detalhamento, na documentação contratual e na proposta técnica 
aprovada. As atividades de execução e realização dos serviços são conduzidas 
pela Coordenação de Produção. 
 
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Controle de produção e fornecimento de serviço 
Os processos de execução que possam causar impacto à Qualidade, Meio 
Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional são conduzidos sob condições 
controladas pela Coordenação de Produção, incluindo: 
a. Uso de procedimentos para a realização do trabalho onde a falta dos 
mesmos afeta de forma adversa a Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e 
Saúde Ocupacional; 
b. Controle e identificação das atividades ou processos relevantes que 
envolvam bens e serviços utilizados; 
c. Comunicação aos fornecedores e prestadores de serviço dos 
procedimentos e requisitos a serem atendidos por eles; 
d. Atendimento aos requisitos legais e regulamentares estabelecidos; 
e. Utilização de pessoal competente e qualificado; 
f. Utilização de equipamentos compatíveis com as características do projeto 
e a execução de um programa de manutenção apropriado, de forma a 
assegurar a continuidade de sua adequação; 
g. Disponibilidade e utilização dos dispositivos de medição e monitoramento; 
h. Execução efetiva das atividades de medição e monitoramento; 
i. Execução das atividades de liberação, entrega e pós-entrega, incluindo 
atividades de assistência à pré-operação e operação assistida; 
j. Serviços de treinamento do cliente. 
 
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Identificação e rastreabilidade 
N/A 
Propriedade do cliente 
Quando aplicável, a CHOCOLATE BOM é responsável pela correta utilização, 
guarda e conservação dos materiais e equipamentos fornecidos pelo Cliente, 
desde o momento de seu recebimento até a data da entrega. 
Preservação do produto 
As ações para manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega 
estão estabelecidas nos procedimentos PR-PGI-015 - Recebimento, 
Armazenamento e Preservação. 
Identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais 
A CHOCOLATE BOM realiza a identificação e avaliação dos aspectos 
ambientais gerados nas atividades, produtos e serviços realizados, sobre os 
quais ela exerça controle ou influência, determina os aspectos que tenham ou 
possam ter impactos significativos sobre o Meio Ambiente (aspectos ambientais 
significativos) e gerencia os aspectos ambientais significativos visando 
assegurar a prevenção da poluição e a melhoriacontínua do SGI, conforme 
sistemática definida no procedimento PR-SGI-002 – Identificação e Avaliação 
de Aspectos e Impactos Ambientais. 
Os aspectos ambientais significativos não serão comunicados voluntariamente 
às partes externas interessadas; isto somente será feito quando solicitado e 
com aprovação do Diretor Presidente. 
A CHOCOLATE BOM realiza a identificação de perigos e a avaliação dos 
riscos à Segurança e Saúde Ocupacional gerados nos processos de execução 
do empreendimento e fornece a orientação necessária para o controle dos 
mesmos, conforme sistemática definida no procedimento PR-SGI-003 - 
 
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Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de 
Controles. 
O documento PR-SGI-024 - Análise Preliminar de Riscos é utilizado para a 
verificação dos riscos do trabalho no chão de fábrica. Este documento é 
divulgado à força de trabalho envolvida com a tarefa ou serviço e mantido nas 
frentes de serviço. 
Requisitos legais e outros requisitos 
Os requisitos legais e outros requisitos de SGI aplicáveis às atividades da 
CHOCOLATE BOM são identificados, avaliados, estabelecidos, implementados 
para a perfeita manutenção do Sistema de Gestão do SGI. 
Os requisitos legais aplicáveis às atividades previstas no contrato são 
identificados e acompanhados em controle específico. 
O Gerente de SGI é informado mensalmente sobre as inclusões, exclusões e 
alterações na legislação aplicável e determina as ações necessárias para o 
cumprimento das obrigações decorrentes. 
 
9. OPERAÇÃO 
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 
9.1.2 Satisfação do cliente 
A CHOCOLATE BOM monitora informações relativas à percepção do Cliente 
sobre o atendimento aos requisitos especificados através de pesquisas 
enviadas para o cliente após cada venda. 
O resultado destas medições são registradas no painel de indicadores. 
 
 
 
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9.2 Auditoria Interna 
As auditorias internas do SGI são programadas, realizadas e documentadas 
conforme o PR-PGI-017 - Auditorias Internas 
9.3 Análise Crítica pela direção 
O SGI implantado na CHOCOLATE BOM é avaliado periodicamente, 
objetivando garantir a sua contínua pertinência, adequação e eficácia, incluindo 
a apreciação de oportunidades de melhoria e de mudanças na política e nos 
objetivos de SGI. 
As reuniões de análise crítica são realizadas semestralmente, com a 
participação do Diretor Presidente, Gerentes e Supervisores. 
O resultado da análise crítica do SGI é disponibilizado na rede interna da 
CHOCOLATE BOM. 
10. MELHORIA 
10.1 Não conformidade e ação corretiva 
A sistemática para tratamento de ações corretivas visa eliminar as causas de 
não conformidades de forma a evitar sua repetição. O procedimento PR-PGI-
020 – Tratamento de Não Conformidades e Ações Corretivas e Preventivas 
estabelece condições para: 
a) Análise crítica de não conformidades; 
b) Investigação das causas de não conformidades; 
c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não 
conformidades não ocorrerão novamente; 
d) Determinação e implementação de ações necessárias; 
e) Registro dos resultados de ações executadas; 
f) Análise crítica de ações corretivas executadas; 
Divulgação das ações corretivas por meio de treinamento e do DDSMS. 
 
 
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11. DISTRIBUIÇÃO 
Disponibilização na intranet da CHOCOLATE BOM. 
12. CONTROLE DAS REVISÕES 
Conforme página 1 deste documento. 
13. ANEXOS 
N/A