APC II - Atividade 3

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II
PROFESSOR: PATRÍCIA STEFAN DE CARVALHO
ATIVIDADE Nº: 3
MONTES CLAROS, MG
MONTES CLAROS, 09 DE SETEMBRO DE 2024
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Nesta atividade, abordaremos a importância de compreender um relatório de auditoria e desenvolver ações de melhoria a partir das não conformidades identificadas. A aplicação prática será baseada no estudo de caso apresentado, conforme demonstrado na videoaula. Nesta aula, também destacamos a relevância dos indicadores de qualidade e a sua aplicação tanto na prevenção quanto na correção de falhas dentro de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), assegurando a melhoria contínua e a conformidade com as normas vigentes.
2. Case: 
A ausência de controle eficiente dos processos é o principal motivo pelo qual a imobiliária Novo Lar Ltda. está buscando a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade. O objetivo é minimizar problemas em diversos setores, incluindo o administrativo, recursos humanos, locação e vendas, para assegurar a credibilidade e a competitividade no mercado. A empresa já é certificada pela ABNT NBR ISO 9001 desde 2006 e agora busca a recertificação conforme a nova versão da norma, ABNT NBR ISO 9001:2015.
3. Desenvolvimento:
Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria, será realizada as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas, incluindo um plano de ação.
Ação Corretiva 
Realizar ações corretivas nas empresas é crucial para corrigir não conformidades e prevenir a recorrência de problemas. Essas ações ajudam a melhorar a eficiência dos processos, aumentar a satisfação do cliente e garantir a conformidade com normas e regulamentos. Além disso, promovem a melhoria contínua, mitigando riscos, melhorando a qualidade dos produtos e serviços e fortalecendo a reputação da empresa.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Armazenamento de volumes, colaborador possui instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Item 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar os documentos.
	João Oliveira
(responsável
pelo SGQ)
	16/11/2017 a 27/03/2017
	Sala do SGQ
	Para que todos os documentos
estejam atualizados.
	Revisando todos os documentos em uso.
	Sem custos.
	Treinamento dos colaboradores.
	Mateus Silva
(Responsável por armazenamento e controle de volumes)
	28/11/2017 a 30/11/2017
	Sala de reuniões
	Para que todos saibam a forma de organizar e armazenar os documentos.
	Realizando treinamento teórico e prático.
	Sem custos.
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido da Descrição de Cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Segurança ocupacional, não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Item 7.2
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar e revisar a documentação de todos os colaboradores.
	Claudia Silveira (Gerente do SSO)
	20/09/2017 a 04/10/2017
	Setor de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO)
	A ausência de registros das formações exigidas para os cargos pode comprometer a segurança ocupacional, além de violar os requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
	Identificando as lacunas na documentação, corrigindo os registros em desacordo e implementando um sistema de monitoramento contínuo.
	R$10.000,00
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros nem em folhetos.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Item 7.3
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Implementar a comunicação eficaz da Política da Qualidade.
	Elisa Mendes (Gerente de qualidade)
	20/09/2017 a 04/10/2017
	Em todos os setores da empresa
	A divulgação inadequada da Política da Qualidade impede que os colaboradores compreendam os princípios e objetivos da organização, comprometendo o alinhamento e o cumprimento dos padrões da ISO 9001:2015.
	Elaborando materiais impressos e digitais, instalando quadros de avisos e campanhas de conscientização sobre a importância da Política da Qualidade.
	R$5.000,00
	Realização de
Conversas reuniões com a equipe responsável pelos quadros.
	Diretor da empresa
	A cada 3 meses
	Setor da qualidade
	Para garantir que os materiais impressos e os quadros de aviso sejam mantidos e atualizados o ano todo.
	Realizando encontros e fazendo apresentação das informações atuais.
	Sem custos
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Item 6.4
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Implementar um sistema de monitoramento e registro dos objetivos da qualidade.
	Elisa Mendes (Gerente de qualidade)
	20/10/2017 a 20/03/2018
	Setor da qualidade
	A falta de monitoramento adequado dos objetivos da qualidade compromete a avaliação do desempenho e a eficácia das ações tomadas.
	Desenvolvimento de um sistema automatizado para registro e acompanhamento dos objetivos da qualidade, com indicadores chave de desempenho (KPIs) e geração de relatórios periódicos.
	R$ 10.000,00.
	Treinamento dos colaboradores.
	João Marcos (Técnico em qualidade)
	21/03/2018 a 30/03/2018
	Sala de reuniões
	Para que os colaboradores consigam usar o sistema. desenvolvido corretamente.
	Realizando treinamento teórico e prático.
	Sem custos
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Item 9.3
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realização das reuniões de análise crítica documentadas.
	Elisa Mendes (Gerente de qualidade)
	A cada 7 dias
	Sala de reuniões
	A análise crítica é essencial para avaliar o desempenho, corrigir desvios e promover a melhoria contínua.
	Todos os encontros serão documentados, registrando as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ, conforme exigido pela norma.
	R$ 2.000,00
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cadaum dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Item 9.1.1
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira/Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Revisão das
datas
estipuladas
para reunião
de SGQ.
	João Oliveira
(responsável
pelo SGQ)
	20/10/2018
	Sala de
SGQ
	Para que
haja 100%
de
participação da Alta
Diretoria.
	Através de
novo
cronograma de
reuniões.
	Sem custos
	Agendar
reuniões
extraordinárias.
	João Oliveira
(responsável
pelo SGQ)
	A cada 15 dias
	Sala de reuniões
	Para que
todos
tenham
ciência de
assuntos
urgentes a
serem
tratados
de
imediato.
	Através de e-
mails e/ou
lembretes.
	Sem custos
 
4. Conclusão
Por meio dessa atividade, fica claro que todos os setores de uma empresa precisam estar alinhados entre si. É fundamental realizar uma revisão contínua de todos os processos, visando identificar falhas e aplicar ações corretivas imediatamente, evitando que os problemas se acumulem ou sejam negligenciados nas rotinas diárias. Buscar a melhoria contínua dos processos é imprescindível para garantir a eficiência e a qualidade operacional, além de promover a sustentabilidade do negócio.	
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