Relatório de Auditoria na Indústria de Calçados

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
DAIANE FRANCO DOS SANTOS
MÓDULO D
Atividade 1
Santo Ângelo
2021
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	09/12/2021
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Daiane Franco dos Santos.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura
	Falta de mouse e teclado independente, impossibilitando o desenvolvimento das atividades e atender as normas de ergonomia. 
	2
	9.1.2 Satisfação do cliente
	Retirar o telefone do gancho, alegando estarem desenvolvendo outras atividades referente ao sem interrupções.
	3
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	O setor de costura não possui um espaço para descanso.
	4
	7.1.5.2 ISO 9001:2017.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Além de não efetuarem a calibração dos equipamentos, consequentemente não existe nenhum tipo de registro de calibração. 
	5
	6.1.2 Aspectos ambientais
	No setor de montagem ocorre o preenchimento de vasilhames com cola sem o auxílio de nenhum instrumento e com isso os tonéis além de ficarem sujos, parte do material muitas vezes o produto caí no chão.
	6
	8.1 Planejamento e controle operacionais
	A empresa terceirizada que instalou o sistema de exaustão não colocou filtro, o que gera impacto ambiental.
	7
	7.1.4 Ambiente para operação dos processos
	Não tem nenhum sistema de climatização no setor amenizar o calor gerado pela máquina secadora.
	8
	8.2 Preparação e resposta a emergências
	A empresa não elaborou e não manteve um plano de emergência para treinar os seus colaboradores.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 Infraestrutura
	Comprar ferramentas e equipamentos de qualidade, manter a infraestrutura necessária para operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	2
	9.1.2 Satisfação do cliente
	A empresa precisa desenvolver métodos para obter o feedback dos clientes, monitorar e analisar criticamente as informações para melhor atender as necessidades da melhor forma possível.
	3
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Estabelecer tempo de pausa ao longo da jornada de trabalho e adquirir assentos para descanso dos colaboradores.
	4
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente conforme indicação do fabricante, além de fazer o registro realizada a calibração.
	5
	6.1.2 Aspectos ambientais
	Adquirir um equipamento para auxiliar o colaborador a preencher o vasilhame.
Criar um local seguro para armazenar os tonéis.
Limpar qualquer resíduo que cair no chão.
	6
	8.1 Planejamento e controle operacionais
	Instalar sistema de filtros na ventilação.
	7
	7.1.4 Ambiente para operação dos processos
	Instalar sistema climatização no setor de secagem para amenizar o calor gerado pela máquina de secagem.
	8
	8.2 Preparação e resposta a emergências
	Elaborar plano de emergências e treinar os colaboradores.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
	Conforme a auditoria realizada na Industria Pé Direito Calçados, a indústria deverá aprimorar resultados buscando melhorar os equipamentos, ambientes de trabalho, orientar e capacitar os seus colaboradores conforme as Normas Regulamentadoras e nas Certificações buscando a melhoria e eficiência.
	Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que os fatores definidos como não conformidades da organização como pontos fortes da empresa, ajusta-las de acordo com as normas em relação à segurança e à saúde do trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades.
	9. Auditor líder
	Nome: Daiane Franco dos Santos
	Visto: D.F.S.
	Data: 09/12/2021
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Documentos rastreados por meio de versão e vigência, controlado por meio da lista mestra que referência cada documento do sistema de gestão, sempre vinculado à procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle da versão mais atual.
	Os documentos deverão ser armazenados de forma adequada em caixas de arquivo morto, longe de umidade e exposição ao sol, estando local seguro.
A forma eletrônica, deve ser armazenada na rede da empresa, em pastas com senhas de segurança e para maior garantia, configurar o arquivo para não ter a opção de edição.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.