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Senac EaD RS 
Samanta Claros Neris 
Ações de Melhorias 
No Ambiente de Trabalho. 
Porto Alegre 2025
 
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	15/08/2025
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
O sistema de gestão da qualidade (SGQ) exige que a empresa implemente um sistema eficaz para o gerenciamento e controle dos processos com o objetivo de garantir a conformidade com os requisitos dos clientes. Sendo assim durante a auditoria realizada na empresa , foi identificado que o sistema de gestão ambiental (SGA) não atende integralmente a alguns requisitos essenciais. 
Na inspeção foi constatado que o sistema de gestão ambiental deve abranger todas as questões ambientais relevantes para as operações da empresa , incluindo a gestão da poluição atmosférica , tratamento de agua e esgoto, gerenciamento de resíduos , contaminação do solo , adaptação e mitigação das mudanças climáticas e a utilização eficiente de recursos naturais, além disso , devemos contemplar diretrizes de responsabilidade social , com foco na prevenção de lesões e doenças ocupacionais , sendo assim realizando a melhoria continua na saúde dos colaboradores. 
Para que o sistema seja eficaz , e muito importante a que os colaboradores incluídos sejam consultados e envolvidos ativamente nas etapas de planejamento, implementação e avaliação de desempenho , tbm nas ações de melhoria continua do sistema, Sendo assim o SESMT( Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho) , tem o papel fundamental assim alinhando-se as politicas organizacionais , que devem ser. claramente definidas. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Samanta Claros Neris
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 
Infraestrutura. 
	Faltam mouse e teclado, que são essenciais para o funcionar corretamente.
	2
	7.1 Recursos
	A empresa deve providenciar a infraestrutura para a realização das atividades , sendo assim garantindo o cumprimento das normas de ergonomia. 
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente 
	Manter o telefone desligado por determinado tempo assim conseguindo desenvolver suas atividades, sem interrupções recorrentes. 
	4
	6.1.3 Requisitos legais .
	Não há intervalos para descansos e nem assentos adequados durante a jornada de trabalho.
	5
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição 
	Os equipamentos não são submetidos a calibração periódica , conforme recomendação do fabricante. 
	6
	6.1.2 Aspectos ambientais 
	A cola e descartada no pátio da empresa sem a devida limpeza necessária, sendo escoada pela agua da chuva posteriormente.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 Infraestrutura 
	 A empresa deve proporcionar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades , sendo assim assegurando o cumprimento das normas de ergonomia, investindo em equipamentos de qualidade com mais conforto. 
	2
	7.1 Recurso 
	A empresa deve proporcionar uma estrutura adequada para o descanso dos colaboradores , que realizam suas atividades em pé com intervalos frequentes, sendo assim garantindo o bem estar dos seus colaboradores.
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente.
	A empresa deve estabelecer e analisar de forma mais critica as informações, assim podendo atender melhor de maneira eficaz as necessidades dos seus clientes, sendo garantindo um relacionamento de longo prazo. 
	4
	6.1.3 Requisitos legais 
	Estabelecer intervalos com frequência e disponibilizar acentos adequados com conforto durante a jornada de trabalho dos colaboradores. 
	5
	6.1.3 Rastreabilidade de medição.
	Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente conforme as orientações dos fabricantes.
	6
	6.1.2 Aspectos ambientais 
	Estabelecer um local seguro par o reabastecimento de cola e implementar procedimentos para a limpeza de eventuais derramamento. 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido. 
De acordo com a auditoria na indústria Pé Direito Calçados, recomendasse que a empresa adote medidas para aprimorar seus resultados , buscando maior eficiência por meio da atualização e melhoria dos equipamentos da otimização dos ambientes de trabalho dos seus colaboradores e implementar a melhoria na capacitação dos colaboradores.
Sendo assim sugere-se que os fatores identificados como não conformidade , sejam sejam melhorados e tratados o mais breve possível. 
	9. Auditor líder
	Nome: Samanta Claros Neris 
	Visto: Samanta Claros
	Data: 15/08/2025
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve ser rastreado por meio de controle de versão e vigência utilizando uma lista mestra que referencia cada documento dos sistema de gestão, cada documento deve estar vinculado a procedimentos operacionais ou a instrumento de trabalho específicos caracterizando assim a estrutura do sistema de gestão. 
	O meio físico deve ser armazenado de maneira apropriada, em local protegido contra umidade e exposição direta a luz solar, garantido assim sua integridade, já os documentos digitais devem ser armazenados de forma segura na rede corporativa da empresa . 
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.