atividade1_modelo25

Prévia do material em texto

SENAC EAD 
 
 
 
PEDRO HENRIQUE DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar a gestão integrada da organização 
 
Relatório de auditoria interna Pé Direito Calçado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local: Ribeirão preto -SP 
Ano:2025
Relatório de auditoria interna 
Anexo: 1 
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2025 
Relatório n.º: 1 
Data da 
auditoria: 
14/01/2025 
 
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à 
política da organização? 
O Sistema de gestão da Pé Direito Calçados não está totalmente em conformidade 
com os requisitos das normas ISSO 9001, ISSO 14001 e ISSO 45001. 
Principais Desvios Identificados: 
Falta de conformidade com a ISSO 9001: 
O Atendimento ao cliente: Falta de equipamentos adequados para atendimento, como 
mouse e teclado, e interrupções frequentes no atendimento telefônico. 
O Controle de processos: Falta de calibração periódica dos equipamentos de 
medição. 
O Ambiente de trabalho: Condições de trabalho inadequadas na área de secagem, 
prejudicando a qualidade do produto e a satisfação dos colaboradores. 
Falta de conformidade com a ISSO 14001: 
A Gestão de resíduos: Falta de controle sobre o vazamento de cola e contaminação 
do ambiente. 
A Prevenção da poluição: Ausência de sistema de filtragem no sistema de exaustão. 
Falta de conformidade com a ISSO 45001: 
A Ergonomia: Falta de espaço de descanso para os colaboradores e condições de 
trabalho inadequadas na área de secagem. 
O Gerenciamento de riscos: Falta de um plano de emergência atualizado e de 
treinamentos para os colaboradores. 
Implantação Ineficaz: 
A análise dos diálogos demonstra que o sistema de gestão não está sendo implantado 
de forma eficaz. Há diversas evidências de que os procedimentos não estão sendo 
seguidos, os colaboradores não estão devidamente treinados e a alta gestão não está 
totalmente engajada no processo. 
Não Cumprimento dos Objetivos e da Política da Organização: 
Os objetivos propostos pelas normas ISSO, como a melhoria contínua, a prevenção 
da poluição e a saúde e segurança dos trabalhadores, não estão sendo alcançados. 
A política da organização, que deve estar alinhada com as normas ISSO, também não 
está sendo efetivamente implementada. 
Conclusões: 
O sistema de gestão da Pé Direito Calçados precisa ser revisado e ajustado para 
garantir a conformidade com as normas ISSO e o cumprimento dos objetivos da 
organização. É fundamental que a empresa invista em treinamento, em melhorias nas 
instalações e em um acompanhamento mais rigoroso dos processos. 
Recomendações: 
Elaborar um plano de ação detalhado: Definir as ações necessárias para corrigir as 
não conformidades identificadas e estabelecer prazos para sua implementação. 
Investir em treinamento: Oferecer treinamento aos colaboradores sobre as normas 
ISSO e sobre os novos procedimentos. 
Realizar auditorias internas periódicas: Monitorar a eficácia das ações corretivas e 
identificar novas oportunidades de melhoria. 
Implementar um sistema de gestão eletrônico: Facilitar o controle dos documentos, 
registros e indicadores de desempenho. 
Promover a cultura de melhoria contínua: Envolver todos os colaboradores na busca 
por soluções e na implementação de novas práticas. 
Em resumo, o sistema de gestão da Pé Direito Calçados não está cumprindo os 
requisitos das normas de referência e precisa ser significativamente aprimorado para 
garantir a qualidade dos produtos, a segurança dos colaboradores e a preservação 
do meio ambiente. 
 
 
 
2. Escopo 
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. 
 
Normas aplicáveis: 
✓ ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade 
✓ ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental 
✓ ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
✓ NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 
 
3. Auditor(es) 
Pedro Fernandes, PEDRO HENRIQUE DA SILVA 
 
4. Elemento(s) auditado(s) 
Processos e serviços da empresa. 
 
5. Nome do(s) entrevistado(s) 
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. 
 
 
 
N.º Item da norma 
ISO 
6. Descrição da não conformidade 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Comunicação não adequada da política de SST na 
empresa e em suas unidades 
Inexistência de meios para divulgação da política 
1 
Item 7.1.3 da ISSO 
9001:2015 e ao 
item 7.1 da ISSO 
45001:2018 
 
O Computador não está completo; faltam 
mouse e teclado independente. 
 
2 
Item 9.1.2 da ISSO 
9001:2015 
 
O Telefone foi retirado do gancho para poder 
desenvolver nossas atividades rotineiras sem 
tantas interrupções. 
 
3 
Item 6.1.3 da ISSO 
45001:2018 
 
Não há espaço disponível no setor. Foi preciso 
aumentar o tamanho da área de trabalho devido 
à demanda de produção, e o espaço para 
descansar acabou sendo extinto. 
 
4 
Item 7.1.5.2 da 
ISSO 9001:2015 
O procedimento de calibração não é adotado na 
empresa. 
 
5 
Item 6.1.2 da ISSO 
14001:2015 
 
Falha na identificação e no tratamento 
adequado do risco associado ao manuseio 
manual de tonéis de cola, resultando em 
derramamentos e poluição ambiental. 
 
6 
Item 8.1 da ISSO 
14001:2015 
 
Ausência de sistema de filtragem no 
sistema de exaustão do ar, resultando na 
liberação direta de poluentes atmosféricos, 
como tolueno, para o ambiente externo. 
 
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. 
 
N.º Item da norma 
ISO 
7. Descrição da oportunidade de melhoria 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Documentar a política de SST da organização 
Disponibilizar a política nos canais de 
comunicação 
Comunicar a política aos funcionários em 
treinamentos e reuniões 
1 
 Item 7.1.3 da 
ISSO 9001:2015 e 
ao item 7.1 da 
ISSO 45001:2018 
 
Implementar um processo formal para garantir 
que todas as estações de trabalho estejam 
equipadas com mouse e teclado adequados, 
conforme os requisitos ergonômicos e de 
segurança. Essa medida visa melhorar a 
eficiência, a produtividade e o bem-estar dos 
colaboradores, além de garantir a 
conformidade com as normas ISSO 9001 e 
45001. 
2 
Item 9.1.2 da ISSO 
9001:2015 
Implementar um procedimento padrão para o 
uso do telefone, incluindo regras para 
atendimento de chamadas, encaminhamento 
de mensagens e finalização de ligações. Além 
disso, promover treinamentos sobre 
comunicação eficaz e revisar a organização do 
espaço de trabalho para garantir um ambiente 
mais produtivo e livre de distrações. 
3 
Item 6.1.3 da ISSO 
45001:2018 
Criar uma área de descanso equipada com 
cadeiras confortáveis e outros elementos que 
promovam o relaxamento, para que os 
colaboradores possam realizar pequenas 
pausas durante a jornada de trabalho. Além 
disso, implementar um programa de ginástica 
laboral e promover campanhas de 
conscientização sobre a importância do 
descanso. 
4 
Item 7.1.5.2 da 
ISSO 9001:2015 
Implementar um plano de calibração completo, 
incluindo a identificação de todos os 
equipamentos que requerem calibração, a 
definição dos intervalos de calibração e a 
escolha de laboratórios de calibração 
acreditados. Além disso, criar um sistema de 
gestão de equipamentos para acompanhar o 
histórico de calibração de cada equipamento e 
garantir que todos os equipamentos sejam 
calibrados conforme o plano. 
5 
Item 6.1.2 da ISSO 
14001:2015 
Desenvolver e implementar um programa de 
segurança para o manuseio de tonéis de cola, 
incluindo a realização de uma análise de riscos 
detalhada, o desenvolvimento de 
procedimentos operacionais padrão, o 
fornecimento de equipamentos de proteção 
individual adequados e a criação de um planode emergência para o caso de derramamento. 
Além disso, oferecer treinamento aos 
colaboradores envolvidos e implementar um 
sistema de gestão de resíduos 
6 
Item 8.1 da ISSO 
14001:2015 
Instalar um sistema de filtragem eficiente no 
sistema de exaustão para reter os poluentes 
atmosféricos, como o tolueno, antes de serem 
liberados para o ambiente externo. Além disso, 
realizar uma análise detalhada das emissões, 
implementar um plano de monitoramento e 
oferecer treinamento aos colaboradores 
envolvidos nos processos que geram as 
emissões. 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conclusão 
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado 
ou o que deve ser corrigido. 
Com base nas informações apresentadas, é evidente que a empresa não está em 
total conformidade com os requisitos das normas ISSO 9001, 45001 e 14001. Existem 
diversas não conformidades identificadas em diferentes áreas, desde a gestão da 
qualidade e segurança até o meio ambiente. 
Pontos a serem melhorados ou corrigidos: 
Comunicação da política: A política de SST não está sendo adequadamente 
comunicada aos colaboradores, o que demonstra uma falha na gestão da 
comunicação e na conscientização dos funcionários. 
Infraestrutura: Há problemas na infraestrutura, como a falta de equipamentos básicos 
(mouse e teclado), espaços adequados para descanso e equipamentos calibrados. 
Gestão de riscos: A empresa não está identificando e tratando adequadamente os 
riscos, como o manuseio de produtos químicos e a exposição a altas temperaturas. 
Monitoramento e medição: Os processos de monitoramento e medição não estão 
sendo eficazes, como evidenciado pela falta de calibração dos equipamentos e pela 
ausência de um sistema de filtragem no sistema de exaustão. 
Preparação para emergências: O plano de resposta a emergências não está sendo 
revisado e atualizado regularmente, e os simulados de evacuação não estão sendo 
realizados. 
Recomendações: 
Para alcançar a conformidade com as normas ISSO e melhorar o desempenho da 
empresa, são recomendadas as seguintes ações: 
Revisão e atualização dos documentos: É necessário revisar e atualizar a política de 
SST, os procedimentos operacionais e os planos de emergência, garantindo que 
estejam alinhados com os requisitos das normas e com a realidade da empresa. 
Treinamento dos colaboradores: Os colaboradores devem ser treinados sobre os 
requisitos das normas, os riscos associados às suas atividades e os procedimentos a 
serem seguidos. 
Melhoria da infraestrutura: É preciso investir na melhoria da infraestrutura, garantindo 
que os equipamentos sejam adequados e que os ambientes de trabalho sejam 
seguros e confortáveis. 
Implementação de um sistema de gestão de riscos: A empresa deve implementar um 
sistema de gestão de riscos eficaz, que permita identificar, avaliar e tratar os riscos de 
forma sistemática. 
Monitoramento e medição: É fundamental estabelecer um sistema de monitoramento 
e medição dos processos, utilizando indicadores adequados para avaliar o 
desempenho e identificar oportunidades de melhoria. 
Auditoria interna: A realização de auditorias internas regulares é essencial para 
verificar a conformidade com as normas e identificar as não conformidades. 
Observação: 
É importante ressaltar que a lista acima apresenta apenas alguns dos pontos a serem 
considerados. Uma análise mais detalhada da situação da empresa é necessária para 
identificar todas as não conformidades e definir um plano de ação mais completo. 
Sugestão: Para auxiliar na implementação das ações recomendadas, a empresa pode 
contar com o apoio de um consultor especializado em normas ISSO. O consultor 
poderá realizar uma auditoria detalhada, identificar as lacunas existentes e elaborar 
um plano de ação personalizado para a empresa. 
Em resumo, a empresa possui um longo caminho a percorrer para alcançar a 
conformidade com as normas ISSO. No entanto, com um planejamento adequado e o 
comprometimento da gestão, é possível superar os desafios e construir um sistema 
de gestão da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente eficaz. 
 
 
9. Auditor líder 
Nome: PEDRO HENRIQUE 
DA SILVA 
Visto: ESD Data: 14/01/2025 
 
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado. 
 
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO 
Documento 
Proposta da forma de 
controle 
Proposta da forma de 
registro 
Relatório de auditoria 
interna 
controle de versão: Cada 
versão do relatório deve 
ser identificada com um 
número ou data. 
Aprovação: O relatório 
deve ser aprovado por 
um responsável de nível 
gerencial. 
Formato eletrônico e impresso: 
Manter cópias eletrônicas e 
impressas em arquivo morto. 
 
Sistema de gestão documental: 
Utilizar um software específico 
para gerenciar a criação, 
aprovação, distribuição e 
armazenamento dos relatórios 
Distribuição controlada: 
A distribuição do relatório 
deve ser restrita às 
partes interessadas e 
devidamente registrada. 
Armazenamento seguro: 
Os relatórios devem ser 
armazenados em local 
seguro, de fácil acesso e 
protegido contra perda 
ou danos. 
 
Índice: Manter um índice de 
todos os relatórios de auditoria, 
facilitando a busca e consulta. 
 
 
Orientações 
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens 
em verde.