Relatório de Auditoria Interna

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
SENAC RIO GRANDE DO SUL 
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE: TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Auxiliar a gestão integrada da organização 
ATIVIDADE Nº: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador – Ba 
2025
Relatório de auditoria interna 
Anexo: 1 
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023 
Relatório n.º: 1 
Data da 
auditoria: 
19/01/2025 
 
1. Objetivo(s) 
O sistema de gestão não cumpre os requisitos da norma de referência. Durante as 
entrevistas foram encontradas algumas não conformidades em cada setor. É preciso 
adaptar os pontos não conformes para que cumpra seus objetivos propostos para 
atender a política da organização. 
 
2. Escopo 
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. 
 
Normas aplicáveis: 
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade 
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental 
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 
 
3. Auditor(es) 
Pedro Fernandes, Liliane Santos de Jesus 
 
4. Elemento(s) auditado(s) 
Processos e serviços da empresa. 
 
5. Nome do(s) entrevistado(s) 
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. 
 
 
 
N.º Item da norma ISO 6. Descrição da não conformidade 
1 
7.1.3 Infraestrutura 
da ISO 
9001:2015(SGQ)7.1 
Condições de 
trabalho da 
ISO45001: 2018 
O computador está incompleto, pois não possui 
mouse e teclado separados. 
2 
9.1.2 satisfação do 
cliente da ISO9001: 
2015 
O telefone está despendido, o que impede o 
atendimento aos clientes e a avaliação da 
satisfação deles com o produto. 
3 
6.1.3 Requisitos 
legais e outros 
requisitos da 
ISO45001: 201 
Não foram seguidas as normas de ergonomia, 
pois não há uma programação de pausas nem 
assentos durante a jornada de trabalho. Os 
colaboradores desempenham suas funções em 
pé e não têm lugares para descansar, já que o 
local destinado ao descanso foi eliminado devido 
ao aumento da produção. 
4 
7.1.5.2 
Rastreabilidade de 
Medição da 
ISO9001: 2015 
Os equipamentos não são calibrados 
regularmente conforme as recomendações do 
fabricante. Como é necessário monitorar essas 
medições, esses equipamentos precisam ser 
inspecionados e ajustados periodicamente. 
5 
6.1.2 Sistema de 
Gestão Ambiental 
da ISO 14001: 2015 
A empresa não reconheceu os riscos 
relacionados ao material químico deixado no 
ambiente durante o manuseio. Não existe um 
tratamento adequado para os produtos 
derramados no chão, nem procedimentos 
definidos a serem seguidos. 
6 
8.1 Planejamento e 
Controle Operacional 
da ISO14001: 2015 
A empresa não possui um sistema de filtragem 
instalado no sistema de exaustão para controlar 
os poluentes. 
 
 
N.º Item da norma ISO 7. Descrição da oportunidade de 
melhoria 
1 
7.1.3 Infraestrutura da 
ISO 
9001:2015(SGQ)7.1 
Condições de trabalho 
da ISO45001: 
2018(SGSSO) 
A organização precisa disponibilizar uma 
infraestrutura adequada para a realização das 
atividades e garantir o cumprimento das 
normas de ergonomia. 
2 
9.1.2 satisfação do 
cliente da ISO9001: 
2015 (SGQ) 
Orientar os funcionários para atenderem as 
chamadas, mantendo o telefone sempre 
disponível, e fornecerem informações corretas 
a todos os clientes. 
3 
6.1.3 Requisitos 
legais e outros 
requisitos da 
ISO45001: 201 
(SGSSO) 
Restabelecer a área de descanso dos 
funcionários, garantindo que possam fazer 
pausas durante a jornada de trabalho, em 
conformidade com as normas estabelecidas. 
4 
7.1.5.2Rastreabilidade 
de Medição da 
ISO9001: 2015 (SGQ) 
Implementar procedimentos de calibração 
regular para todos os equipamentos. 
5 
6.1.2 Sistema de 
Gestão Ambiental da 
ISO 14001:2015(SGA 
É necessário seguir os processos conforme as 
orientações da FISPQ do produto.. 
6 
8.1 Planejamento e 
Controle Operacional 
da ISO14001:2015 
(SGA 
Efetuar a instalação de filtros nos sistemas de 
exaustão. 
 
8. Conclusão 
Após a análise detalhada realizada durante a auditoria, observou-se que o sistema 
de gestão atual apresenta falhas significativas no cumprimento dos requisitos 
estabelecidos pela norma de referência. Essas falhas comprometem a eficácia do 
sistema em atingir os objetivos propostos e atender plenamente à política 
organizacional. 
Os achados evidenciam que o sistema de gestão atual carece de maturidade para 
atender plenamente aos requisitos normativos. O não cumprimento de aspectos 
essenciais demonstra a necessidade de uma revisão urgente e profunda dos 
processos internos. O foco principal deve ser garantir que as ações corretivas sejam 
implementadas de forma eficaz, com o objetivo de sanar as não conformidades e 
promover a melhoria contínua. 
Adicionalmente, é imprescindível que a alta direção assuma um papel mais ativo na 
supervisão e no comprometimento com a gestão do sistema, assegurando que os 
recursos necessários sejam disponibilizados para corrigir as falhas identificadas e 
promover uma cultura de conformidade e melhoria contínua. 
Essa abordagem contribuirá para o alinhamento do sistema de gestão à norma de 
referência e para o cumprimento integral da política da organização. 
 
9. Auditor líder 
Nome: Visto: Data: 19/01/2025 
 
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado. 
 
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO 
Documento 
Proposta da forma de 
controle 
Proposta da forma de 
registro 
Relatório de auditoria 
interna 
Estabelecer uma lista de 
referência do sistema de 
controle, que deve estar 
sempre vinculada aos 
procedimentos e 
ferramentas utilizadas.. 
O registro deve estar 
disponível tanto em formato 
físico quanto virtual, garantindo 
fácil acesso aos colaboradores. 
As cópias físicas devem ser 
controladas, atualizadas 
regularmente e armazenadas 
em um ambiente limpo e 
seguro. Já os registros online 
devem estar disponíveis na 
intranet da empresa.