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Operador de Caixa
•Executa rotinas processuais de manuseio com numerário;
•Realizar atividades de conferência e balancete diário do seu caixa;
•Atende às necessidades do cliente e da empresa nas operações financeiras;
•Compreender o papel como colaborador da empresa;
•Aplica conceitos básicos de venda;
•Tem conhecimento da parte operacional dos sistemas de frente de caixa.
Conhecendo a função:
O Operador de Caixa realiza todas as atividades com simpatia, educação e agilidade, registrando todos os produtos corretamente no caixa e informando o valor das compras.
O Operador de Caixa faz parte da equipe de frente de caixa, trabalhando diretamente com os empacotadores de mercadorias. É responsável por finalizar a compra, totalizando os valores dos produtos, recebendo o pagamento e liberando os produtos para os clientes.
PDV: é a sigla correspondente a Ponto de Venda, é o terminal utilizado pelo vendedor de um estabelecimento, onde o cliente entrega seus produtos para a contabilização e apuração de valores.
Check out bancada que serve de posicionamento para o Operador finalizar as compras do clientes nos supermercados. 
Emissor de cupom fiscal
Balança
Leitores óticos
Pinpad
Checkout
Identificando cédulas falsas
O Operador de Caixa tem que ter um cuidado redobrado ao receber dinheiro em seu PDV, em uma desventura você não conseguir reconhecer uma nota falsa e o cliente já tiver ido embora, a maioria das empresas desconta do seu salário o valor em notas falsas recebidas e caso este valor ultrapasse a quebra de caixa (gratificação que a empresa fornece ao operador 10% do seu salário, não há obrigatoriedade) que você recebe. 
Identificando cédulas falsas
Cédulas: Sempre veja os seus principais elementos de segurança, que são (marca d'água), (imagem latente) e o (registro coincidente). Verifique também o relevo e a textura do papel.
Moedas: Embora mais difícil de serem falsificadas, por requerer um custo maior, as moedas também são alvo da ilegalidade. Para identificar uma possível falsificação é o fato de a moeda não descascar. A moeda não descasca como se fosse um esmalte em unhas.
Medidas de segurança no recebimento de pagamentos
Vídeo sobre cédulas falsas
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A falta de troco sempre provoca irritações;
Cada Operador de Caixa ao iniciar sua jornada, possui um volume de troco (SUPRIMENTO);
A obtenção de dinheiro fracionado nem sempre é fácil, portanto estimule os clientes a colaborarem com o troco. 
Existe troco em quantidade suficiente?
Regra de troco
O Operador de Caixa transmitirá ao cliente, o valor final de suas compras que aparecerá no monitor (R$ 234.22), somente aplicará a regra de troco no momento em que receber o valor em espécie e entregar o troco.
Para menos: 
R$234.21 
R$234.22
Para mais: 
R$234.23
R$234.24
O Procon, órgão de defesa do consumidor, estabelece que, no caso da falta de moedas, o comércio sempre deve dar o troco a mais, nunca a menos. Um bom diálogo ao se comunicar com o cliente será importante nesse momento!
 Qual regra de troco aplicamos?
Para menos: R$234.20
R$234.20
R$234.25
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Sangria: Retirada do volume de dinheiro do caixa. No seu caixa você precisa somente de dinheiro fracionado(troco). O volume de dinheiro faz você se complicar no troco e atrair atenções de curiosos pro seu caixa.
Atenção e cuidado na hora do fechamento das vendas.
Os códigos de barra: são representações gráficas de um determinado valor ou uma sequência de dados informativa. 
Os produtos fabricados no Brasil possuem 13 dígitos e iniciam com 789.
O cupom fiscal: Documento emitido pela caixa registradora. Ele informa basicamente o local, data e horário da compra, os itens comprados, o total a pagar, a forma de pagamento, o valor pago, o desconto e o troco. São poucas informações e geralmente quase nenhum dado sobre o cliente.
Emitido pelo ECF
Substituição: por CF-e, 
cupom fiscal eletrônico.
Quais são as vantagens do cupom fiscal eletrônico?
Economia: no consumo de papel (Independente do tamanho da venda o operador do ponto de venda deve apenas passar para o cliente o extrato do CF-e, esse extrato possui a chave digital para que o consumidor acesse o seu cupom fiscal eletrônico).
Agilidade: A demora das filas dos caixas é a principal reclamação dos clientes do varejo
Redução de erros: A segurança do processo de emissão de notas também é maior em uma operação online, por se tratar de uma atividade virtual erros humanos acontecem com menor frequência e são mais fáceis de serem corrigidos.
O que é Leitura “X”?
É o documento fiscal emitido pelo ECF com indicação dos valores acumulados nos contadores. Serve de controle das vendas do dia. Pode ser emitida no início de cada dia, retorno de intervenção técnica, troca da bobina etc. Esta leitura deverá ser mantida junto ao equipamento no decorrer do dia para apresentação à fiscalização, caso seja solicitada pela mesma.
 O que é Redução “Z”?
É o documento fiscal emitido pelo ECF quando do encerramento das atividades diárias, contendo informações idênticas às da Leitura “X”, e indica a totalização dos valores acumulados, implicando exclusivamente, no zeramento dos totalizadores parciais. No momento da sua emissão os valores são gravados na Memória Fiscal.
Atividade págs. 13 e 14. Aula prática no E.C.F
Atividade Individual:
Quais as principais funções exercidas pelo Operador de Caixa em seu PDV?
Quais itens operacionais iremos trabalhar diariamente em nosso PDV?
Cite 3 métodos de segurança no recebimento de pagamentos?
O que é suprimento ou fundo de troco? Para que serve?
O que é sangria e para que serve?
Comente sobre as representações gráficas encontradas nas mercadorias.
Qual a função do E.C.F?
Comente sobre a substituição do C.F para C.F-e.
O que corresponde a leitura X?
O que corresponde a redução Z?
PRINCIPAIS PASSOS DE UMA OPERAÇÃO NO PDV
1. ABERTURA DO PDV
A abertura do terminal exige a identificação do Operador de Caixa e a autorização do Fiscal de Caixa. Ao ser identificado na abertura do terminal, o Operador será responsável por todo movimento que irá ocorrer no PDV. É necessário guardar o cupom de leitura inicial feito pelo fiscal. Nesse momento também será entregue ou já estará registrado em seu PDV o valor do suprimento, onde o mesmo será devolvido antes ou no final de cada jornada de trabalho de acordo com as normas de cada empresa.
SUPRIMENTO: Quantia em espécie que cada Operador de Caixa recebe para iniciar seu trabalho diário.
Para registrar uma venda são executados os seguintes passos: 
Pegar cada um dos produtos colocados pelo cliente no balcão ou esteira rolante;
Passar a etiqueta do código de barras pelo leitor (scanner). Se o leitor por algum motivo não registrar o código da etiqueta, será necessário digitar o código numérico no teclado.
Pesar na balança quando for necessário.
2. REGISTRO DAS MERCADORIAS:
3. RECEBIMENTO DA VENDA:
Registrar todas as mercadorias, perguntar ao cliente qual será a forma do pagamento. Receber o valor correspondente, dar o troco e finalizar a transação. 
ATENÇÃO:
Nos check-out de supermercados os clientes podem efetuar a recarga de seus celulares pré-pagos e efetuar o pagamento de algumas contas de serviço público e alguns boletos bancários.
4. AS SANGRIAS:
Recebe o nome de “sangria” a transferência de dinheiro do check-out para a tesouraria. Este é um procedimento de segurança para evitar que o Operador permaneça com valores altos na gaveta do terminal.
Cada empresa define os horários e a forma como realiza as sangrias. No procedimento da sangria é necessário a presença do Fiscal de Caixa, ele deve conferir os valores transferidos e também os registros que são informados no terminal. 
Leitura X ou redução Z é a última etapa da operação de um PDV em um dia. Corresponde ao fechamento em uma determinada data contábil. A leitura Z totaliza toda o movimento do terminal , considerado todo o trabalho dos diferentes Operadores que trabalharam no mesmo PDV.
A cada fechamento de jornada, o Operador deve organizar e recolhertodos os documentos e dinheiro que estão no check-out, conferi-los com os registros feitos na leitura X e entrega-los ao fiscal. 
5. FECHAMENTO 
É necessário separar todos esses documentos com clipes em lotes comuns, por exemplo, agrupar:
Os comprovantes de venda com cartão crédito (separados por bandeira).
Os comprovantes de venda com cartão débitos (separados por bandeira).
Tickets, cheques e dinheiro, tudo organizado!
Dessa forma, toda a operação de fechamento ficará mais fácil.
Atividade:
Atividade:
Elabore 1 (uma) estratégia de venda em seu PDV (cartão, produtos, jogos, plano odontológico, raspadinha, crediários). Você esta finalizando a venda com o cliente e irá abordá-lo para a venda de algum produto ou serviço.
Empresa: Farmácia, Lotérica, Riachuelo
Produto para venda: Polivitaminico, Raspadinha, Pagar a fatura com 2 meses (acrescentando os juros).
Abordagem: Como fazer a abordagem para persuadir esse cliente.
Atenção:
É importante ressaltar que você é responsável pelos valores informados e entregues, assim como pelos documentos fiscais que passaram pelo seu caixa durante sua jornada de trabalho.
Soma-se as entradas e diminui do total das saídas, certificando-se de que o saldo das operações realizadas é igual aos valores presentes (dinheiro, cheque, ticket, cartão de crédito etc.) no caixa. Não se esqueça do suprimento, que também é uma entrada.
O fechamento poderá ser realizado no momento em que a empresa encerra o expediente (fechamento total) ou na troca de turno (fechamento parcial).
Atividades na apostila de fechamento de caixa
USANDO A MÁQUINA DE CARTÃO
Embora cada marca de cartão de crédito seja somente um pouco diferente, a maioria opera da mesma forma. Caso precise usar uma máquina de cartão de crédito para processar pagamentos, não fique intimidado, elas são projetadas para serem de fácil uso.
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A Nota Fiscal é um recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou serviços. A Nota Fiscal documenta a transação e serve para o recolhimento de impostos. A não utilização da nota é considerada sonegação fiscal. 
NOTA FISCAL
Informações que devem conter para emissão de NOTA FISCAL:
 Informar a natureza da operação;
 	Verificar a data da emissão e da saída;
 	Colocar destinatário
 	Cadastro: quantidade, valor unitário, valor total do produto;
 	Total da nota;
 	Transportador;
 	Assinatura da nota (digital).
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Fiscal de Caixa
Notas Fiscais
É um documento fiscal. 
O QUE É?
NOTAS FISCAIS
 Comprovar a origem;
 Para garantia do produto;
 Transitar com o produto;
 Para o pagamento de impostos (ICMS- IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
Para que serve? 
NOTAS FISCAIS
A nota fiscal sempre esteve presente nas relações comerciais entre empresas, cidadãos e demais usuários. Até os anos 2000, o processo de emissão era manual e realizado unicamente pelos tradicionais documentos fiscais de papel.
Mas desde 2007 uma grande mudança passou a ser implementada para documentar o comércio de mercadorias ou prestação de serviços. Com a instituição da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) muita coisa mudou e vem mudando.
Se antes o prestador do produto/serviço precisava emitir a Nota Fiscal e entregar uma via para o cliente e outra para o contador realizar o registro contábil e fiscal, com a NF-e nada disso é preciso.
O documento fica armazenado eletronicamente, e sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital. Isso promove redução de custos, maior agilidade nas operações e uma série de outras vantagens que oferecem aos usuários e órgãos fiscalizadores mais transparência em cada etapa da relação comercial.
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), como o próprio nome já indica, é um documento fiscal que tem por intuito registrar o comércio de mercadorias ou prestação de serviços.
Já o DANFE funciona como um resumo da NF-e, uma representação simplificada e que geralmente acompanha o transporte das mercadorias. Por não possuir valor fiscal, o DANFE não precisa ser arquivado. A informação mais importante inserida no documento é a chave da nota, composta por 44 números, que identifica unicamente a NF-e e permite a consulta do documento e o download do arquivo XML.
http://blog.validcertificadora.com.br/?p=9305 
Mais informações consulte o site!
Informa se a nota é de saída(Venda) ou entrada(Compra) de mercadorias.
Descrição da Natureza de Operação ou seja se é uma venda, compra, devolução, etc.
	Data em que foi emitida a nota fiscal. Logo em baixo a data da entrega do produto( em que a mercadoria saiu da empresa).
Data e hora da saída da mercadoria da empresa.
Dados da Fatura, ou seja, data de vencimento e valor das duplicatas.
500,00
500,00
500,00
500,00
15/03/2017
15/04/2017
15/05/2017
15/06/2017
Código dos Produtos da Nota.
Descriminação dos Produtos da Nota.
Dados da transportadora
Data e assinatura de quem está retirando a mercadoria, destacando assim o canhoto e anexando junto a via fixa da nota fiscal, servindo assim como comprovante de que a mercadoria foi retirada.
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor – Modelo 2
Emitida nas vendas de bens e produtos ao consumidor final, em que a mercadoria é retirada pelo próprio comprador. 
NOTAS FISCAIS
NOTA FISCAL SÉRIE D, OU NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR?
A Nota Fiscal de Venda a Consumidor, popularmente conhecida como Nota Fiscal Série D ou, até mesmo, como “Nota de Balcão”, é o documento fiscal que o contribuinte do ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços irá emitir para acobertar as operações ou as prestações de serviços que realizar sujeitas à incidência de tal imposto.
FATURA:
É um documento de caráter essencialmente comercial que deve ser emitido nas vendas a prazo com vencimento superior a 30 (trinta) dias. Na fatura vem discriminando as mercadorias vendidas, parcelas, datas e valores das notas parciais
O cheque ainda é uma modalidade de pagamento, retomando no mercado como cheque virtual.
Chame o fiscal de caixa, entregando-lhe o ticket ou encaminhando o cliente ao encarregado;
Informe ao empacotador (se houver) a retenção da mercadoria;
Confira o visto do funcionário encarregado;
Libere as compras e despeça-se do cliente 
Pagamentos com cheques
Ao portador - O cheque só pode ser emitido ao portador (sem a indicação do beneficiário) até o valor de R$ 100,00. 
Nominal - A partir de R$ 100,00, o emitente é obrigado a indicar o nome do beneficiário (pessoa ou empresa a quem está efetuando o pagamento). 
O cheque nominal só poderá ser pago pelo banco mediante identificação do beneficiário ou de pessoa por ele indicada no verso do cheque.
Tipos de cheques
Cruzado - Tanto o cheque ao portador quanto o nominal podem ser cruzados, com a colocação de dois traços paralelos, em sentido diagonal, na frente do documento. Nesse caso, só será pago através de depósito em conta corrente.
Administrativo - é o cheque emitido pelo próprio banco. Pode ser comprado pelo cliente em qualquer agência bancária. O banco o emite em nome de quem o cliente efetuará o pagamento.
Especial - Assim denominado porque o banco concedeu ao titular da conta um limite de crédito, para saque quando não dispuser de fundos. O cheque especial é concedido ao cliente mediante contrato firmado previamente.
Pré-datado- Aquele em que o correntista emite em uma determinada data, mas, que somente deverá ser apresentado em data futura acertada entre as partes. Este documento, óbvio, quando comprovado que foi emitido para pagamento futuro, perde as características de cheque para tornar-se um documento de crédito como a nota promissória.
Ao receber um cheque observe:
O valor do cheque em algarismo e por extenso, nos locais apropriados;
Nome da cidade, data e local onde o cheque foi emitido;
Assinatura do emissor
Preenchido com tinta azul ou preta;
Sem rasuras
ATIVIDADE INDIVIDUAL
1. Qual o tipo de cheque que consta o nome da pessoa que deve recebê-lo?
a) ( ) Cheque ao portador
b) ( ) Cheque nominal
c)( ) Cheque cruzado
2. Qual o tipo de cheque que possui duas linhas paralelas transversais e que para recebê-lo, o portador somente deve depositá-lo em sua conta corrente?
a) ( ) Cheque ao portador
b) ( ) Cheque nominal
c) ( ) Cheque cruzado
3. Qual o tipo de cheque que possui um limite de garantia pelo banco?
a) ( ) Cheque ao portador
b) ( ) Cheque nominal
c) ( ) Cheque cruzado
d) ( ) Cheque especial
4. Indique certo ou errado:
O cheque é uma ordem de pagamento à vista, podendo ser recebido diretamente na agência em que o emitente mantém conta ou depositado em outra agência.
( ) certo b) ( ) errado
5. Qual o documento que representa uma promessa de pagamento feita pelo devedor ao credor e que deve ser registrada em cartório?
a) ( ) Cheque administrativo
b) ( ) Nota fiscal
c) ( ) Nota promissória
6. Qual o documento que deve acompanhar a mercadoria após a venda e que é utilizado para fins de fiscalização?
a) ( ) Cheque administrativo
b) ( ) Nota fiscal
c) ( ) Nota promissória
JUROS SIMPLES
Juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de um aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção, chamada de taxa de juros, que é expressa em porcentagem.
J = P . i . N
J= juros
P= principal (capital)
i= taxa de juros
n= número de períodos
Exemplo: Temos uma dívida de R$ 1.000,00 que deve ser paga com juros de 8% a.m. pelo regime de juros simples e devemos pagá-la em 2 meses. Os juros que pagarei serão:
J = P . i . N
J = 1000 x 0.08 x 2 = 160
Ao somarmos os juros ao valor principal, temos o montante.
M=C+J
M=1000+160
M= 1160
(8/100=0.08)
REGRA DE 3
Regra de 3 simples
Envolvem 4 valores porém conhecemos apenas 3.
Diretamente Proporcional (provoca variação) ou
Inversamente Proporcional (se uma dobra a outra reduz).
Ex: 
Diretamente Proporcional
Cadernos Preços
01 R$ 8,00
02 R$ 16,00
03 R$ 24,00 
Provoca variação!
Inversamente Proporcional
Máquina Tempo
02 8h
04 4h
A variação de uma provoca a variação da outra.
Atividade:
1. Três caminhões transportam 200m³ de areia. Para transportar 1600m³ de areia quantos caminhões iguais a esse seriam necessários?
Caminhões Areia
 3 200
 X 1600
OBS: Eu preciso de mais caminhões de areia. (diretamente)
Caminhões Areia
 3 200
 X 1600
200.X = 1600.3
200x = 4800
X = 4800
 200
=24 caminhões
Atividade:
2. Uma equipe de 5 professores levam 12 dias para corrigir as provas do vestibular. Quantos dias levarão 30 professores para corrigir as mesmas provas?
Professores Dias
 5 12
 30 X
OBS: Mais professores, menos dias. (inversamente)
Professores Dias
 5 12
 30 X
30.X = 12.5
30x = 60
X = 60
 30 
=2 dias
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