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DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010
ANDERSON MATEUS FERREIRA AMARAL
INSTALAÇÃO: 109666629 
CPF: ***.818.60*-**
TV JOAO PASSONDAS DE CARVALHO , S/N , N 399
PROX AO ACOUGUE SO VACA Nº399 PROX AO ACOUGUE
SO VACA CEP: 68500-180 VELHA MARABA - MARABA -
Classificação: Residencial Pleno
Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
Leituras 03/02/2025 05/03/2025 30 03/04/2025
Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo
Anterior Atual Medidor
2102003216 Consumo ATIVO TOTAL 23.090 23.579 1,00 489 kWh
C
O
N
S
U
M
O
k
W
h
Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
ICMS 585,47 19,0000 111,24
PIS 474,23 0,5761 2,73
COFINS 474,23 2,6579 12,61
Nº do Programa Social
FEV/25
MAR/25
Ativo
0
489
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 "A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. Períodos: Band. Tarif.: Verde :
04/02 - 05/03 
Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO
Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$)
Consumo (kWh) 489 1,197280 0,938450 15,34 111,24 585,47
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 53,37
Apresentação
17/03/2025
REAVISO DE VENCIMENTO
Resolução ANEEL
3371/24
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384183 70610.041173 7 00000000063884
LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL 24.03.2025
BENEFICIÁRIO INSTALAÇÃO REFERÊNCIA AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 109666629 03/2025
DATA DOCUMENTO NÚMERO DE REFERÊNCIA ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
10.03.2025 0202503118777029 DM N 10.03.2025 33733841870610041
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO
17 R$ 638,84 
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
Ficha de Compensação
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
ANDERSON MATEUS FERREIRA AMARAL 028.818.602-81
............................... ............................... ......................................... ............................... ......................................
Reservado ao Fisco
C744.299B.D1B2.951D.4A37.B87C.9C20.AB97
2ª Via
Página 1/1
Total a Pagar
R$ 638,84
Vencimento
24/03/2025
Conta Contrato
3033077598
Conta Mês
03/2025
NOTA FISCAL Nº 118777029 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250304895728000180660001187770291032200462
Protocolo de autorização: 3152500006956470 -
10/03/2025 às 14:20:35
Parceiro de Negócio
1001975059
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