Relatório de Auditoria Interna em Empresa de Calçados

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
Auxiliar a gestão integrada da organização
Atividade 2
Presidente Prudente - SP
2021
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	18/11/2021
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Jean Carlos de Oliveira.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura – ISO 9001:2015
	A empresa não oferece estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e atender as normas de ergonomia.
Faltam Mouse e teclado.
	2
	7.1 Recursos – ISO 45001:2018
	A empresa não oferece estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e atender as normas de ergonomia.
Faltam Mouse e teclado.
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente – ISO 9001:2015
	Os colaboradores estão tirando o telefone do gancho, alegando desenvolver as atividades sem interrupções.
	4
	6.1.3 Determinação de requisitos legais e outros requisitos – ISO 45001:2018
	Não está sendo atendida a exigência legal das normas de ergonomia para que haja espaço de descanso.
O espaço de descanso foi extinto, devido o aumento da área demandada pela produção.
	5
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição – ISO 9001:2015
	Não existe histórico de calibração de equipamentos.
	6
	8.1 Planejamento e controle operacionais – ISSO 14001:2015
	Existe tolueno no ambiente, onde é utilizado exaustores para jogar esse ar para fora, porém não existe o uso de filtros.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 Infraestrutura – ISO 9001:2015
	Oferecer estrutura adequada a ergonomia dos colaboradores; será comprado e instalado os equipamentos que estão faltando.
	2
	7.1 Recursos – ISO 45001:2018
	Oferecer estrutura adequada a ergonomia dos colaboradores; será comprado e instalado os equipamentos que estão faltando.
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente – ISO 9001:2015
	Será feito treinamento e reciclagem, salientando medidas e normas de trabalhos para o cumprimento das atividades que estão sendo desempenhadas de maneira errônea.
	4
	6.1.3 Determinação de requisitos legais e outros requisitos – ISO 45001:2018
	Criação de um espaço para de descanso, proporcionando assim, um ambiente mais laboral e ergonômico.
	5
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição – ISO 9001:2015
	Calibrar periodicamente os equipamentos.
Criar um livro com o histórico de caibramento.
	6
	8.1 Planejamento e controle operacionais – ISSO 14001:2015
	Instalação de filtros, tendo em vista o passivo ambiental provocado pelo lançamento de produtos nocivos ao meio ambiente. 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
	9. Auditor líder
	Nome: Jean Carlos de Oliveira
	Visto: Jean.
	Data: 18/11/2021.
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Registro de indicadores.
Aplicação de nova auditoria pré-datada.
	Todas as não conformidades e as melhorias serão descritas em ata.
Os treinamentos serão documentados com lista de presença.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.