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NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SENAC RS
NOME DO ALUNO
DANIELA GARBIN
TÍTULO DO TRABALHO
Subtítulo do trabalho
 
Local EAD
Ano 2025
 
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	11.09.2025
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização? Então, basicamente, o sistema de gestão de qualidade exige 
que a empresa tenha um método bem estruturado para gerenciar e controlar a 
qualidade dos seus processos. O objetivo principal é sempre garantir que os clientes fiquem satisfeitos com o que a empresa oferece. Durante uma auditoria, foi observado que esse tipo de gestão também precisa levar em conta questões ambientais relacionadas às operações da empresa. Isso inclui 
coisas como controlar a poluição do ar, cuidar do uso da água e do esgoto, gerenciar 
os resíduos corretamente, evitar a contaminação do solo e se preparar para as mudanças climáticas. Além disso, a empresa deve usar os recursos de maneira 
eficiente e seguir diretrizes que também envolvem a responsabilidade social. Outro ponto importante é a prevenção de lesões e doenças entre os trabalhadores. 
Para que esse sistema de gestão seja realmente eficaz, é essencial que os 
funcionários participem de todas as etapas: planejamento, implementação, avaliação 
de desempenho e ações de melhoria. A participação ativa de todos é o que faz com que o sistema funcione de verdade, garantindo u m ambiente de trabalho mais seguro e sustentável.
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Daniela Garbin
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura 
(ISO 9001:2015) 
7.1 Recursos (ISO 
45001:2018)
	O computador está incompleto, pois faltam o 
mouse e o teclado, sendo esses itens independentes.
	2
	tem 9.1.2 da ISO 
9001,2015, norma 
de qualidade
	Telefone fora do gancho para poder realizar as 
atividades rotineiras sem tantas interrupções.
	3
	Item 6.1.3 da ISO 
45.001,2018 
Planejamento de 
mudança
	Não há tempo de pausa nem assentos para repouso durante a jornada de trabalho, o que contraria a exigência legal nas normas de ergonomia que determina a necessidade de espaço para descanso. 
	4
	tem 7.1.5.2 da 
ISO 9001 ,2015 
Rastreabilidade de 
medição
	As medições são realizadas com fitas métricas, 
trenas e paquímetros digitais, porém esses instrumentos não possuem calibração
	5
	Item 6.1.2 - Da 
ISO 1400 1,2015 A 
organização deve 
planeja r: ações 
para a bordar esses 
riscos e 
oportunidades
	As colas são recolhidas manualmente em túneis 
no início do turno e armazenadas no pátio. Quando 
derramadas, não há limpeza imediata, e os 
resíduos acabam sendo escoados pela chuva.
	6
	Item 8.1. da ISO 
14001, 2015 
Planejamento e 
controle 
operacionais 
	A cola utilizada contém tolueno, e o ar 
contaminado é puxado e liberado para o exterior 
por um ventilador instalado por uma empresa 
terceirizada, que não possui filtros
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 
Infraestrutura
	Investir em novos equipamentos para melhorar a eficiência e a qualidade do setor.
	2
	9.1.2 Satisfação 
do cliente 
	
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	
	6
	
	
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
	9. Auditor líder
	Nome: preencha este campo
	Visto: assinatura
	Data: dia/mês/ano
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Preencha com a forma de controle.
	Preencha com a proposta de forma de registro.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.