Relatório de Ação Corretiva

Prévia do material em texto

<p>Atividade Avaliativa Semana 03 ACP II</p><p>Gestão da Qualidade (Senac EAD)</p><p>Digitalizar para abrir em Studocu</p><p>A Studocu não é patrocinada ou endossada por nenhuma faculdade ou universidade</p><p>Atividade Avaliativa Semana 03 ACP II</p><p>Gestão da Qualidade (Senac EAD)</p><p>Digitalizar para abrir em Studocu</p><p>A Studocu não é patrocinada ou endossada por nenhuma faculdade ou universidade</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>https://www.studocu.com/pt-br?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>https://www.studocu.com/pt-br/document/senac-ead/gestao-da-qualidade/atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii/95248414?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>https://www.studocu.com/pt-br/course/senac-ead/gestao-da-qualidade/6541113?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>https://www.studocu.com/pt-br?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>https://www.studocu.com/pt-br/document/senac-ead/gestao-da-qualidade/atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii/95248414?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>https://www.studocu.com/pt-br/course/senac-ead/gestao-da-qualidade/6541113?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</p><p>SENAC RIO GRANDE DO SUL</p><p>EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA</p><p>ADDAN LUCAS BARBOSA QUINTILIANO</p><p>COMPONENTE: Atividades Complementares Presenciais II</p><p>PROFESSOR: Paulo Juarez Cruz</p><p>ATIVIDADE Nº: 03</p><p>POLO: Curi琀椀ba - Paraná</p><p>LOCAL E DATA: Colombo, 07 de Maio de 2024</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>https://www.studocu.com/pt-br?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>ATIVIDADE AVALIATIVA III</p><p>Relatório de Ação Corre琀椀va e Preven琀椀va</p><p> Introdução</p><p>Nesta a琀椀vidade demonstraremos a importância em conhecer um relatório de</p><p>auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades</p><p>presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prá琀椀ca, tendo como</p><p>base o estudo de caso apresentado, sendo demonstrado na videoaula 6 onde</p><p>também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para</p><p>prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).</p><p> Case: Imobiliária Novo Lar LTDA</p><p>A falta de controle de processos é o mo琀椀vo pelo qual a imobiliária procura a</p><p>implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar</p><p>problemas em todos seus processos, como no departamento administra琀椀vo,</p><p>recursos humanos, locação e vendas, visando garan琀椀r a credibilidade no</p><p>mercado.</p><p>A empresa já é cer琀椀昀椀cada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca a</p><p>recer琀椀昀椀cação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.</p><p> Desenvolvimento</p><p>Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada</p><p>as ações corre琀椀vas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo</p><p>PDCA e plano de ação).</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>Ação Corre琀椀va</p><p>Relatório de Ação Corre琀椀va</p><p>Iden琀椀昀椀cação da não conformidade (01): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com</p><p>os documentos distribuídos.</p><p>Área auditada / origem da não conformidade: Armazenamento de volumes, colaborador possui</p><p>instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua</p><p>mesa.</p><p>Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da ação corre琀椀va: 08.2017</p><p>Análise das causas: 5W2H</p><p>Planejamento das ações (ação corre琀椀va):</p><p>Obje琀椀vo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3;</p><p>Meta: trabalhar em um ambiente organizado;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: janeiro/2021;</p><p>Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva</p><p>What? Who? When? Where? Why? How? How Much?</p><p>Atualizar</p><p>documentos</p><p>João Oliveira –</p><p>representante</p><p>SGQ</p><p>20/06/2018 Sala SGQ Para que</p><p>todos os</p><p>document</p><p>os estejam</p><p>atualizado</p><p>s</p><p>Revisão de</p><p>todos os</p><p>documentos</p><p>em uso</p><p>Não terá custo</p><p>adicional, pois</p><p>será feito</p><p>internamente</p><p>Treinamento</p><p>de</p><p>funcionários</p><p>Mateus Silva –</p><p>Responsável</p><p>pelo controle de</p><p>volumes</p><p>20/06/2018 Sala de</p><p>reuniões</p><p>e/ou in</p><p>loco</p><p>Para que</p><p>todos os</p><p>colaborad</p><p>ores</p><p>saibam os</p><p>locais de</p><p>armazena</p><p>gem</p><p>Grupos serão</p><p>levados e</p><p>treinados a 昀椀m</p><p>de conhecer o</p><p>local de</p><p>armazenagem</p><p>Não terá custo</p><p>adicional, pois</p><p>será feito</p><p>internamente</p><p>Local para</p><p>armazenam</p><p>ento de</p><p>documentos</p><p>obsoletos</p><p>Mateus Silva –</p><p>Responsável</p><p>pelo</p><p>armazenamento</p><p>de volumes</p><p>20/06/2018 Sala de</p><p>armazen</p><p>amento</p><p>desocup</p><p>ada</p><p>Para ter</p><p>mais</p><p>espaço de</p><p>armazena</p><p>mento</p><p>Será</p><p>desocupado</p><p>espaço de</p><p>armazenament</p><p>o</p><p>Pagamento de</p><p>hora extra –</p><p>quando</p><p>necessário</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>https://www.studocu.com/pt-br?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>Relatório de Ação Corre琀椀va</p><p>Iden琀椀昀椀cação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o</p><p>estabelecido da Descrição de Cargos.</p><p>Área auditada / origem da não conformidade: Segurança ocupacional, não veri昀椀cado registro</p><p>das formações necessárias para o cargo.</p><p>Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da ação corre琀椀va: 08.2017</p><p>Análise das causas: 5W2H</p><p>Planejamento das ações (ação corre琀椀va):</p><p>Obje琀椀vo: criar um plano de ação para o requisito 7.2;</p><p>Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: 20/06/2018;</p><p>Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva</p><p>What? Who? When? Where? Why? How? How Much?</p><p>Criar</p><p>controle de</p><p>formação</p><p>Claudia Silveira</p><p>– responsável</p><p>pela Segurança</p><p>do Trabalho</p><p>20/06/2018 Seguranç</p><p>a do</p><p>Trabalho</p><p>Veri昀椀car</p><p>funcionári</p><p>os que</p><p>estão</p><p>aptos para</p><p>desenvolv</p><p>er as</p><p>a琀椀vidades</p><p>Planilha de</p><p>controle</p><p>Não terá custo</p><p>adicional, pois</p><p>será feito</p><p>internamente</p><p>Capacitar</p><p>funcionários</p><p>Claudia Silveira</p><p>– responsável</p><p>pela Segurança</p><p>do Trabalho</p><p>20/06/2018 In loco Para que</p><p>todos os</p><p>colaborad</p><p>ores</p><p>saibam</p><p>sobre as</p><p>suas</p><p>a琀椀vidades</p><p>Contratação</p><p>de empresa</p><p>especializada</p><p>R$ 200,00 por</p><p>funcionário</p><p>Conscien琀椀za</p><p>r</p><p>colaborador</p><p>es</p><p>Claudia Silveira</p><p>– responsável</p><p>pela Segurança</p><p>do Trabalho</p><p>20/06/2018 In loco Para que</p><p>os</p><p>funcionári</p><p>os</p><p>exerçam</p><p>suas</p><p>a琀椀vidades</p><p>com</p><p>segurança</p><p>Reuniões</p><p>periódicas</p><p>Não terá custo</p><p>adicional, pois</p><p>será feito</p><p>internamente</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>Relatório de Ação Corre琀椀va</p><p>Iden琀椀昀椀cação da não conformidade (03): 7.3 Falta de distribuição da Polí琀椀ca da Qualidade, para a琀椀ngir o</p><p>máximo de colaboradores.</p><p>Área auditada / origem da não conformidade: Não foi iden琀椀昀椀cado, em nenhum ambiente da</p><p>empresa, a apresentação Polí琀椀ca da Qualidade,</p><p>nem em quadros nem em folhetos.</p><p>Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da ação corre琀椀va: 08.2017</p><p>Análise das causas: 5W2H</p><p>Planejamento das ações (ação corre琀椀va):</p><p>Obje琀椀vo: criar um plano de ação para o requisito 7.3;</p><p>Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: 20/06/2018;</p><p>Envolvidos: João Oliveira</p><p>What? Who? When? Where? Why? How? How Much?</p><p>Revisar e</p><p>atualizar</p><p>Polí琀椀ca da</p><p>Qualidade</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>20/06/2018</p><p>Sala de</p><p>reuniões</p><p>Revisar e</p><p>atualizar</p><p>Polí琀椀ca da</p><p>Qualidade</p><p>com a alta</p><p>diretoria</p><p>da</p><p>empresa</p><p>Sistema de</p><p>Gestão da</p><p>Qualidade</p><p>Não terá custo</p><p>adicional, pois</p><p>será feito</p><p>internamente</p><p>Divulgar</p><p>Polí琀椀ca da</p><p>Qualidade</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>20/06/2018 In loco Para que</p><p>todos os</p><p>colaborad</p><p>ores</p><p>tenham</p><p>ciência da</p><p>polí琀椀ca de</p><p>qualidade</p><p>da</p><p>empresa</p><p>Folhetos,</p><p>crachás dos</p><p>colaboradores,</p><p>painéis</p><p>disponibilizado</p><p>s nos</p><p>principais</p><p>murais da</p><p>empresa</p><p>R$ 3.500,00 –</p><p>contratação de</p><p>empresa</p><p>terceira para a</p><p>elaboração dos</p><p>impressos</p><p>Conscien琀椀za</p><p>r / treinar</p><p>colaborador</p><p>es quanto a</p><p>Polí琀椀ca de</p><p>Qualidade</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>20/06/2018 In loco Para que</p><p>os</p><p>colaborad</p><p>ores</p><p>tenham</p><p>ciência</p><p>sobre a</p><p>existência</p><p>da polí琀椀ca</p><p>na</p><p>empresa</p><p>Treinamentos</p><p>in loco,</p><p>evidenciado</p><p>através de</p><p>listas com</p><p>assinatura dos</p><p>colaboradores</p><p>Não terá custo</p><p>adicional, pois</p><p>será feito</p><p>internamente</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>https://www.studocu.com/pt-br?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>Relatório de Ação Corre琀椀va</p><p>Iden琀椀昀椀cação da não conformidade (04): 6.4 Falha no monitoramento dos obje琀椀vos da qualidade.</p><p>Área auditada / origem da não conformidade: Armazenamento e controle de volumes, não</p><p>iden琀椀昀椀cado registros que comprovem o</p><p>monitoramento dos obje琀椀vos da qualidade</p><p>Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da ação corre琀椀va: 08.2017</p><p>Análise das causas: 5W2H</p><p>Planejamento das ações (ação corre琀椀va):</p><p>Obje琀椀vo: criar um plano de ação para o requisito 6.4;</p><p>Meta: monitorar e iden琀椀昀椀car registros dos obje琀椀vos da qualidade;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: janeiro/2021;</p><p>Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva</p><p>What? Who? When? Where? Why? How? How Much?</p><p>E琀椀quetar</p><p>documentos</p><p>Mateus Silva –</p><p>responsável por</p><p>compras</p><p>armazenamento</p><p>e controle de</p><p>volumes</p><p>20/06/2018 Na sala</p><p>de</p><p>armazen</p><p>agem de</p><p>docume</p><p>ntos</p><p>Para</p><p>facilitar o</p><p>controle e</p><p>a</p><p>organizaçã</p><p>o dos</p><p>document</p><p>os</p><p>Será</p><p>contratada</p><p>uma grá昀椀ca</p><p>para fazer as</p><p>e琀椀quetas</p><p>R$ 100,00 o</p><p>milheiro de</p><p>e琀椀quetas</p><p>Separar área</p><p>para</p><p>armazenam</p><p>ento do SGQ</p><p>Mateus Silva –</p><p>responsável por</p><p>compras</p><p>armazenamento</p><p>e controle de</p><p>volumes</p><p>20/06/2018 Na sala</p><p>de</p><p>armazen</p><p>agem de</p><p>docume</p><p>ntos</p><p>Para ter</p><p>um local</p><p>especí昀椀co</p><p>para esse</p><p>琀椀po de</p><p>document</p><p>ação</p><p>Será re琀椀rado</p><p>material não</p><p>u琀椀lizado do</p><p>local</p><p>Pagamento de</p><p>hora extra –</p><p>quando</p><p>necessário</p><p>Digitalizar</p><p>documentos</p><p>SGQ</p><p>Mateus Silva –</p><p>responsável por</p><p>compras</p><p>armazenamento</p><p>e controle de</p><p>volumes</p><p>20/06/2018 Rede</p><p>intranet</p><p>da</p><p>empresa</p><p>Para não</p><p>perder</p><p>nenhum</p><p>document</p><p>o que</p><p>possa vir a</p><p>estar</p><p>gasto e/ou</p><p>apagado</p><p>Será</p><p>digitalizado</p><p>todo</p><p>documento</p><p>existente e</p><p>todos os</p><p>documentos</p><p>futuros</p><p>R$ 1.000,00</p><p>em adicionais</p><p>fora do horário</p><p>de trabalho</p><p>base</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>Relatório de Ação Corre琀椀va</p><p>Iden琀椀昀椀cação da não conformidade (05): 9.3 Falha de de昀椀nição da frequência da realização da análise</p><p>crí琀椀ca, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crí琀椀ca, onde é abordado as entradas e saídas,</p><p>bem como o andamento do SGQ.</p><p>Área auditada / origem da não conformidade: Não há registros que comprovem a realização da</p><p>reunião de análise crí琀椀ca, onde são abordadas as</p><p>entradas e saídas, bem como o andamento do</p><p>SGQ.</p><p>Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da ação corre琀椀va: 08.2017</p><p>Análise das causas: 5W2H</p><p>Planejamento das ações (ação corre琀椀va):</p><p>Obje琀椀vo: criar um plano de ação para o requisito 9.3;</p><p>Meta: ter registro das reuniões em que são abordadas, entradas e saídas e a par琀椀cipação do SGQ;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: janeiro/2021;</p><p>Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva</p><p>What? Who? When? Where? Why? How? How Much?</p><p>Realizar</p><p>reuniões</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>20/06/2018 Sala de</p><p>reuniões</p><p>Para tratar</p><p>de</p><p>assuntos</p><p>em</p><p>questão</p><p>Será marcada</p><p>data e horário</p><p>para o</p><p>acontecimento</p><p>das reuniões</p><p>Não haverá</p><p>custo adicional</p><p>Tomar notas</p><p>das reuniões</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>20/06/2018 Sala de</p><p>reuniões</p><p>Para ter o</p><p>registro</p><p>dos</p><p>assuntos</p><p>abordados</p><p>Através de</p><p>ATA</p><p>eletrônica,</p><p>lista de</p><p>presença dos</p><p>par琀椀cipantes</p><p>das reuniões e</p><p>após</p><p>digitalização</p><p>deste</p><p>Não haverá</p><p>custo adicional</p><p>Armazenar</p><p>conteúdo</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>20/06/2018 Rede</p><p>qualidad</p><p>e</p><p>compar琀椀</p><p>lhada</p><p>Para que</p><p>todos</p><p>tenham</p><p>acesso</p><p>quanto os</p><p>assuntos</p><p>que estão</p><p>tratados</p><p>Através da</p><p>rede qualidade</p><p>compar琀椀lhada</p><p>Não haverá</p><p>custo adicional</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>https://www.studocu.com/pt-br?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p><p>Relatório de Ação Corre琀椀va</p><p>Iden琀椀昀椀cação da não conformidade (06): 9.1.1. Falta de comprome琀椀mento da Alta direção na de昀椀nição e</p><p>análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.</p><p>Área auditada / origem da não conformidade: Não há registros que na ATA da reunião de análise</p><p>crí琀椀ca do mês de março de 2017, comprovando a</p><p>par琀椀cipação da Alta Direção.</p><p>Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante / auditor: João Oliveira</p><p>Data de abertura da ação corre琀椀va: 08.2017</p><p>Análise das causas: 5W2H</p><p>Planejamento das ações (ação corre琀椀va):</p><p>Obje琀椀vo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1;</p><p>Meta: ter efe琀椀vidade da par琀椀cipação da Alta Direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: setembro/2017;</p><p>Envolvidos: João Oliveira</p><p>What? Who? When? Where? Why? How? How Much?</p><p>Revisão das</p><p>datas</p><p>es琀椀puladas</p><p>para reunião</p><p>de SGQ</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>01/09/2017 Sala de</p><p>SGQ</p><p>Para que</p><p>haja 100%</p><p>de</p><p>par琀椀cipaç</p><p>ão da Alta</p><p>Diretoria</p><p>Através de</p><p>novo</p><p>calendário de</p><p>reuniões</p><p>Não haverá</p><p>custo adicional</p><p>Convocação</p><p>para reunião</p><p>através de e-</p><p>mails e/ou</p><p>lembretes</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>01/09/2017 E-mail Para que</p><p>haja 100%</p><p>de</p><p>par琀椀cipaç</p><p>ão da Alta</p><p>Diretoria</p><p>Através de e-</p><p>mails e/ou</p><p>lembretes</p><p>disparados a</p><p>todos para</p><p>terem ciência</p><p>das reuniões</p><p>Não haverá</p><p>custo adicional</p><p>Agendar</p><p>reuniões</p><p>extraordinár</p><p>ias</p><p>João Oliveira –</p><p>responsável</p><p>pelo SGQ</p><p>01/09/2017 Sala de</p><p>reuniões</p><p>Para que</p><p>todos</p><p>tenham</p><p>ciência de</p><p>assuntos</p><p>urgentes a</p><p>serem</p><p>tratados</p><p>de</p><p>imediato</p><p>Através de e-</p><p>mails e/ou</p><p>lembretes</p><p>disparados a</p><p>todos para</p><p>terem ciência</p><p>das reuniões</p><p>Não haverá</p><p>custo adicional</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p> Conclusão</p><p>Diante das não-conformidades apresentadas é visível que todos os setores dentro</p><p>de uma empresa tem de estar alinhado um com o outro e que se faz</p><p>extraordinário a revisão constante de todos os processos, a 昀椀m de iden琀椀昀椀car</p><p>falhas e aplicar a ação corre琀椀va de imediato, não deixando que os processos se</p><p>acumulem e se percam com as ro琀椀nas do dia a dia. É imprescindível buscar</p><p>sempre a melhoria constante dos processos.</p><p>Baixado por Helton Francelino (prof.heltonfrancelino@gmail.com)</p><p>lOMoARcPSD|45976596</p><p>https://www.studocu.com/pt-br?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=atividade-avaliativa-semana-03-acp-ii</p>