Detalhes de Pagamento e Cobrança

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ANA CAROLINA SILVA DE JESUS (22268754-5) 79.265.617/0001-99 1034117381 10/05/2024
Responsável: CNPJ da Instituição: Boleto: Vencimento:
Matrícula: Nome do Aluno: Curso/Turno
Avenida Vinte e Oito de Setembro, 349 - Camaçari de Dentro - PARAFUSO/BA CEP: 42804-471
Endereço da Instituição:
22268754-5 ANA CAROLINA SILVA DE JESUS SUPERIOR EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO/EAD/624
 Instruções
Pagto até o dia 10/05/2024......... R$ 404,17
Após 10/05/2024......... R$ 510,31. Calcular multa e juros sobre esse valor.
APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO ATÉ 10/06/2024 COM A COBRANÇA DE
ENCARGOS.
Multa: R$10,21.
juros de R$0,17 por dia de atraso.
Direitos creditórios cedidos fiduciariamente a credores titulares da emissão de debêntures VTBE11 e VTBE21
Data processamentoAceiteEspécie DocNº do Documento
 (-) Descontos / Abatimentos
Data do documento
 (=) Valor do documento
 (+) Outros acréscimos
 Vencimento
 Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
 Local do Pagamento
Carteira Espécie
R$
Quantidade Valor
 (-) Outras deduções
23793.50909 90103.411733 81000.131003 1 97120000051031|237-2|
COMUNICADO
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA
CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA - 79.265.617/0001-99
25/04/2024 1034117381 DS 25/04/2024N
Carteira / Nosso Número
009
3509 / 00013102
510,31 510,31
10/05/2024
009 / 01034117381-5
Carteira / Nosso Número
009 / 01034117381-5
Espécie
R$ 510,31
Valor do Documento Agência / Código do Beneficiário
3509 / 00013102
Espécie Doc
DS Recibo do Pagador
BANCO BRADESCO S. A.
Autenticação Mecânica
27876355 Pagamento - Banco 273,80
28060017 Pagamento - Banco 35,00
 (+) Mora / Multa / Juros
Cobranças
Documento
Últimos Pagamentos (45 dias)
DescriçãoData Valor
Cobranças Vencidas e não Pagas
ValorAno/Mês
Pagamentos/Descontos
Tipo DocumentoDocumento Valor
DescriçãoLanc/Parc
22268754-5Aluno:
2024 / 5 PAI - Parcelamento Inteligente 69,14 / 1 10/05/2024
2024 / 5 PAI - Parcelamento Inteligente 32,92 / 1 10/05/2024
2024 / 5 CAMPANHA VESTIBULAR DE 41,48 / 1 10/05/2024
2024 / 5 CAMPANHA VESTIBULAR DE 19,75 / 1 10/05/2024
163.29Total de Pagamentos:
DataAno/Mês ValorLanc/Parc Data Descrição
 (=) Valor Cobrado
Aluno: (22268754-5) ANA CAROLINA SILVA DE JESUS
2024 / 5 Dependência - Disciplina:
EGRAD_NGER100_020
197,5418148182 / 24/04/24
2024 / 5 Mensalidade de EGRAD_TI_18 - Serie: 8 414,8318148186 / 24/04/24
612.37Total de Cobranças:
Atenção: Caso já tenha efetuado o pagamento por favor desconsiderar os dados de cobrança pendente.Os dados financeiros apresentados acima podem
estar resumidos, para verificar o extrato completo deste boleto e demais informações financeiras por favor acesse o seu ambiente Online Studeo!
 Pagador:
Código de Baixa:Pagador/Avalista
ANA CAROLINA SILVA DE JESUS - CPF/CNPJ: 115.643.125-50
RUA JABEQUARA DA AREIA, SN Casa - JABEQUARA DA AREIA - SAO FRANCISCO DO
CONDE/BA CEP: 43900-000
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
COMUNICADO