Ordem de Compra ALEX 10

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ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 32.410.406/0001-39 
Avenida projetada do Canal, 240 - São Gerardo CEP: 60325-130, Fortaleza, CE 
(85) 32833767
adm@engnord.com.br
fianceiro@engnord.com.br
Ordem de compra Nº 7594
Projeto(s)
CAMPUS PICI - MANUTENÇÃO UFC
Fornecedor: DEPOSITO ALEX - REFORME COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCOES LTDA
Observação sobre Faturamento:
Orçamento : 
CNPJ/CPF: 07.169.107/0001-07 Contato: ALEX Email: reformecom@gmail.com
Bairro: Parque Araxá Cidade: Fortaleza Telefone: (85) 9-8787-0264
Endereço Fornecedor: Avenida Jovita Feitosa CEP: 60450-672
ITEM COD MATERIAL RMO UN. FABRICANTE QNTE PRECO TOTAL
1 68966 AREIA GROSSA 6533 M³ 3,00 160,00 480,00
2 68967 ARISCO 6533 M³ 3,00 98,00 294,00
3 69327 TIJOLO FURADO CERAMICO 9 X 19 X 19 CM 6533 UN 1.000,00 1,15 1.150,00
4 69368 GESSO SACA 40KG 6533 SC 2,00 35,00 70,00
5 69717 TIJOLO BRANCO 6533 UN 500,00 0,60 300,00
Desconto: R$ 0,00 Custo Financeiro: R$ 0,00 Embalagem: R$ 0,00 Frete: R$ 0,00
Condição de Pagamento: BOLETO 30/45/60
Prazo de Entrega: 1
Valor Total do Produto: R$ 2.294,00
Valor Total Geral: R$ 2.294,00
Observação: ATT FATURAMENTO MENSAL, ENVIAR NF + BOLETO NO EMAIL: FINANCEIRO@ENGNORD.COM.BR // REF OS
NUMERO CORRETO 3162 /// OS RETIFICADA
Local de Cobrança: AV PROJETADA DO CANAL 240, SÃO GERARDO, FORTALEZA (Ceará(CE) ) - CEP: 60.325-130
Local de Faturamento: AV PROJETADA DO CANAL 240, SÃO GERARDO, FORTALEZA (Ceará(CE) ) - CEP: 60.325-130
Local de Entrega: Avenida Humberto Monte S/N Bloco 829 - Setor de manutenção CCA UFC Camus do PICI
Comprador: ______________________________________________________ Email do Comprador:
___________________________
Data:
___/___/______
Diretor Autorizador: Francisco Marcos Siqueira Pereira( APROVAÇÃO
ELETRÔNICA ) Data:10/09/2025
Assinatura:
_______________________________________________________
OBSERVAÇÃO: Nas NOTAS FISCAIS queira mencionar o número desta ORDEM DE COMPRA E DAS RMO(S). Casos as mercadorias venham em
desacordo ou depois do prazo estipulado para entregar, as condições acima serão alteradas. Os valores constantes desta ORDEM DE COMPRA
estão expressos em moeda corrente atual.
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PC
Realçar
PC
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DE ACORDO FORNECEDOR: __________________________________________________________________________ DATA: ___/____/______
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	Ordem de compra Nº 7594
	Projeto(s)
	CAMPUS PICI - MANUTENÇÃO UFC
	Fornecedor: DEPOSITO ALEX - REFORME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA
	Observação sobre Faturamento: