AUDITORIA SETORIAL

Prévia do material em texto

AUDITORIA SETORIAL - UPAM 
 RESPONSÁVEL DO SETOR: 
 AUDITORES: 
 
 
 
 POP'S E PROTOCOLOS 
 ITENS A AVALIAR NA SIM NÃO 
 
Todos os POP'S e PROTOCOLOS estão dentro da validade? 
 
Os colaboradores sabem da existência da pasta de POP'S e PROTOCOLOS no sistema? 
 
As atividades assistenciais condizem com as normas escritas? 
 
 
 
 ITENS A AVALIAR NA SIM NÃO 
 
É realizado o indicador assistencial? 
 
Os colaboradores fazem uso de carimbo, assinatura e checagem de prescrição médica? 
 
As atas de reuniões estão atualizadas e assinadas pelos participantes? 
 
É feita a discussão dos indicadores registrando em ata (reunião de cinco minutos)? 
 
A instituição UPAM monitora e notifica os eventos os eventos adversos e sentinela? 
 
O enfermeiro sabe onde está salvo o impresso de notificação de evento adversos (sentinela) na rede? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CARRINHO DE EMERGÊNCIA 
 ITENS A AVALIAR NA SIM NÃO 
 
O número do lacre corresponde ao anotado na planilha de controle? 
 
O número do lacre corresponde ao registro da farmácia? 
 
Está anotado na planilha de controle os testes realizados com o desfibrilador? 
 
O funcionário sabe realizar o teste do desfibrilador? 
 
O torpedo está cheio? (acima de 50mmph) 
 
O ambú está completo com peças funcionantes? Embalado em saco plástico e com a data de validade de 30 dias? 
 
Há uma pilha reserva ao lado do laringoscópio? 
 
As pilhas estão funcionando? 
 
As cânulas de guedel estão dentro da validade de 30 dias com saco plástico envolto e etiquetas de validade? 
 
Há tábua de reanimação próximo ao carrinho? 
 
A identificação externa condiz com a identificação interna do carrinho? 
 
Todas as medicações de alta vigilância estão identificadas com a etiqueta amarela na gazela? 
 
As quantidades de medicações/materiais estão corretas? 
 
Os medicamentos/materiais estão dentro da validade? 
 
O laudo de calibração está dentro da validade? 
 
As etiquetas dos medicamentos/materiais estão conformes (sem rasuras/cortes/apagadas/em cima do nome do fabricante/sem 
anotação de caneta)? 
 
 
Os medicamentos/materiais armazenados no carrinho conferem com o sistema da farmácia? 
 
Se psicotrópicos faltantes, identificados cascos e prescrições? 
 
 
 
 MEDICAÇÕES/MATERIAIS EM ESTOQUE 
 ITENS A AVALIAR NA SIM NÃO 
 
A identificação das gazelas condiz com os medicamentos/materiais armazenados? 
 
Todas as medicações de alta vigilância estão identificadas com a etiqueta amarela na gazela? 
 
As quantidades de medicações/materiais estão corretas? 
 
Os medicamentos/materiais estão dentro da validade? 
 
As embalagens dos materiais estão conformes? 
 
As etiquetas dos medicamentos/materiais estão conformes (sem rasuras/cortes/apagadas/em cima do nome do fabricante/sem 
anotação de caneta)? 
 
 
Os medicamentos/materiais em estoque conferem com o sistema da farmácia? 
 
A quantidade de psicotrópicos está de acordo com a identificação e com o sistema da farmácia? 
 
Os frascos de almotolias, álcool, soluções orais/tópicas e cremes estão identificados com data de abertura e validade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRONTUÁRIOS 
 ITENS A AVALIAR NA SIM NÃO 
 
O SAE está atualizado (carimbado e assinado)? 
 
Se paciente cirúrgico, o impresso de cirurgia segura está dentro do prontuário e preenchido corretamente? 
 
Todos os campos de assinaturas da prescrição estão devidamente preenchidos? 
 
A medicação/cuidados foi checada na prescrição (enfermagem, equipe multi)? 
 
Os sinais vitais estão atualizados? 
 
Todas as folhas estão devidamente identificadas com nome completo do paciente? 
 
O controle de transfusão de hemocomponentes está preenchido corretamente? 
 
Os documentos presentes dentro do prontuário é do mesmo paciente? 
 Nos prontuários dos pacientes há: 
 
Evoluções e prescrições médicas diárias e atualizadas 
 
Anotações de enfermagem diárias e atualizadas 
 
Registro de resultados de exames complementares 
 
Registro de atividades de outros profissionais de apoio 
 
Relatórios completos de procedimentos realizados no CC e/ou no CO 
 
Autorização do paciente para realização de procedimentos (Consentimento informado livre e esclarecido)? 
 
Ficha de Autorização para consentimento de transfusão hemocomponentes assinada? 
 O impresso de monitoramento da transfusão sanguínea contendo número da bolsa do hemocoponente, sinais vitais com início 
e término? 
 
 
 
 
 
 
 
 EPI E HIGIENIZAÇÃO 
 ITENS A AVALIAR NA SIM NÃO 
 
Cada funcionário possui o seu EPI? 
 
Todos estão utilizando os EPI's nos procedimentos necessários? 
 
EPI's armazenados adequadamente? 
 
EPI's estão conservados? 
 
Todos sabem os procedimentos que devem ser utilizados EPI's? 
 
Todos sabem o que fazer em caso de acidente de trabalho? 
 
Ambiente limpo? (Chão, janelas, bancadas, luminárias) 
 
Há condições de higienização das mãos (pia, sabonete, papel toalha e álcool gel)? 
 
 
 GELADEIRA 
 ITENS A AVALIAR NA SIM NÃO 
 
A planilha está preenchida corretamente? 
 
A temperatura está adequada? 
 
O funcionário sabe qual é a temperatura mínima e máxima? 
 
O controle de limpeza da geladeira está preenchido corretamente? 
 
 
 OBSERVAÇÕES: