Processo subcontratação

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Processo subcontratação/Beneficiamento: 
CONCEITO:
Caracteriza-se subcontratação quando é enviado um produto semiacabado / matéria-prima e outros para um fornecedor, com os seus insumos necessário, o fornecedor realiza uma transformação no produto e devolve acabado.
Característica específicas deste processo:
Necessário envio de um material A;
Insumos B, C;
Recebimento Material D.
Remessa para industrialização em terceiros: Normalmente não tem tributação, por isso necessário ter muito cuidado para não realizar outros procedimentos utilizando este tipo de remessa, pois pode estar correndo riscos fiscais.
Prazo: Processo pode durar apenas 180 dias, mas que isso será tributado impostos, senão terá que recolher os impostos.
Se na compra o fornecedor já negocia um prazo maior que 180, já criar remessa com impostos, pois já sabe que vai ter que pagar, caso contrário após o período será necessário calcular e lançar manualmente esta tributação.
RELATÓRIO: Necessário desenvolver relatório Z.
Criar pedido de compra para subcontratação:
Pedido de compra para COMPRAR material acabado, ou seja, o que estou comprando.
Ctg ITEM: L – Suncontratação:
Informar componentes PO:
Pode digitar os componentes manualmente;
Criar lista técnica para carregar automaticamente os insumos:
Lista Técnica com insumos:
Insumos que serão enviados e suas quantidades:
IVA:
Pode ser qualquer IVA com os impostos desejados (ICMS, IPIS, PIS e COFINS) DA COMPRA do produto acabado.
REMESSA - Envio dos componentes para fornecedor:
Transação ME2ON / MB1B / MIGO / ABSUBCALL
Utilizando MIGO:
Transferência por pedido, MOV: 541
DE - Saindo do deposito 0001 -> Com nota fiscal de Remessa de Saída;
PARA - Entrando Deposito O - Peças disponível para fornecedor (estoque especial)
Não esquecer de navegar em todos os itens:
Quando a quantidade for muito grande, usar marcar conteúdo para selecionar todos:
NOTA FISCAL REMESSA:
Irá perguntar se nota fiscal normal ou eletrônica:
Nota fiscal emitida:
Tipo ITEM: 32;
Materiais enviados: Os insumos da lista técnica:
ITEM 32 – Componente de subcontratação item de transporte:
IVA: Configuração dos impostos:
Veja que Não é colocado IVA neste processo, é Hard code, ou seja, sempre terá ICM3 e IPI3 (tudo base outras). Caso seja necessário recolher impostos, pois material vai demorar mais de 180 dias, necessário aplicar nota SAP. NOTAs 1677806, 1668008 e 1792874
O Item 32 foi definido pelo tipo de movimento 541:
J1btax / Nota fiscal/ Administração de estoques /derivação de categoria NF
Configuração movimentos 541/542/543
CFOP: 5901/AA – Remessa para industrialização para encomenda
Determinação CFOP: Lembrar que é SD
Direito FISCAL:
ICMS: IC4
IPI: IP1
ABA IMPOSTOS:
Conditions: 
ICM3: ICMS SD
IPI3: IPI SD
Ambos sem impostos, pois pretende receber antes de 180 dias:
IMPOSTOS NA REMESSA (casos mais de 180 dias):
Caso necessário destacar imposto, pois irá receber depois de 180 dias, haverá necessidade de aplicar notas adicionais: 
Exemplo: Nota 1677806 – Implementar uma BADI
** Caso houver um imprevisto e demorar, necessário fazer os cálculos manuais e FI lança manualmente.
OBS: Caso a saída não estiver como imediata na mensagem de saída NF01, lembrar de dar saída na J1b3n ou J1bnfe (eletrônica):
Recebimento dos itens comprados e Insumo:
Cenário 1: Produto acabado e componente na mesma nota:
Transação MIGO / Movimento 101
Expandindo vai aparecer componentes que foram enviados e quantidades:
Selecione somente os materiais que deseja receber e informe as quantidades corretas.
LEMBRANDO:
Se a linha está selecionada, ela fica inativa para edição, pois abrirão os campos abaixo para esta finalidade.
Selecionar item 01: Movimento 101- Entrada da mercadoria do produto acabado que está sendo comprado:
Selecionar item 2: Movimento 543 – Saída mercadoria de estoque O, ou seja, está consumindo o insumo (retorno simbólico):
ABA IMPOSTO:
Montante base Div = Preencher valor total das peças que estão entrando nos componentes, mov 543, valor da remessa do movimento 541. Caso não souber, olhar a nota fiscal de remessa, no caso aqui 8200,00.
MIRO: Pagamento fatura para o fornecedor:
Categoria de nota fiscal padrão, não é necessário ctg específica para este processo.
Nota fiscal: 
Produto acabado: item 31 (ctg item L) é normal
Componente: item 33 (do movimento) é estatístico
TIPO DE ITEM 31 – Produto acabado
O tipo 31 do produto acabado é determinado pela categoria de item do PO “L- Subcontratação”.
Configuração desta determinação tipo de item x Ctg ITEM:
J1btax / Revisão fatura/ categoria de linha IV (Invoice verification).
Veja, toda vez que a categoria do pedido for subcontratação, levará 31 – item de fatura subcontratação
TIPO DE ITEM 33 – Componente
Esta determinação vem do movimento 543, configuração padrão de movimentos relevantes pra NFe.
J1BTAX / Nota fiscal/administração estoques/ derivação de categoria de NF
O componente é um item estatístico, ou seja, apenas um recebimento simbólico, mas ele tem valor normalmente, só não será somado no valor a ser pago para o fornecedor:
ABA IMPOSTOS NFe ITEM 1 – produto acabado
Conditions ICM1 e IPI1: Montante, taxas e valor fiscal normalmente
ABA IMPOSTOS NFe ITEM 2 – Componente
Por ser um item estatístico o valor do componente (que foi informado na MIGO manualmente) fica todo em OUTRAS BASES, não tem montante, nem alíquota e valor fiscal:
Configuração de ITEM SIMBOLICO: Necessário apenas para cenário de nota junto, ou seja, fornecedor envia nota fiscal do produto acabado juntamente com os insumos consumidos.
Para o item simbólico aparecer na MIRO necessário
SPRO / Componentes validos para várias aplicações /funções gerais de aplicação / Nota fiscal / administração de materiais / revisão de fatura / linha de doc.material:
Sem esta configuração o item simbólico não aparece na MIRO.
CFOP: Fatura
1902/AA
Direto fiscal:
ICMS: IC4
IPI: IP1
Cenário 2: Fornecedor envia nota fiscal de produto e insumos separadamente:
Quando fornecedor envia a nota dos insumos separadamente, significa que não teremos fatura, ou seja, MIRO então teremos apenas a parte de MIGO de entrada de mercadoria.
A) Transação MIGO:
Selecionar A11 – Compensação posterior
Informar o pedido normalmente:
Veja que quantidade do produto acabado é zero, pois ele não está sendo recebido, apenas o insumo e o Movimento é 121 – EM Compensação post.
Neste processo das notas separadas o movimento agrupados é o 121, pois não existe 101 no processo, já que não existe entrada de mercadoria de fato. De fato ele não faz nada, inclusive está zerado, serve apenas como um PAI para os movimentos filhos 543, conforme abaixo:
Lembrar de colocar item (OK) no item PAI e nos componentes que estão “voltando” com suas quantidades:
Selecionar o componente que estiver recebendo e informar mont. Base div.:
Lembrando: Se for uma entrada parcial, necessário fazer os cálculos do montante que realmente está recebendo, isso é manual.
Nota FISCAL (apenas item):
Lembrando que o tipo de item 33 vem do movimento 543.
CFOP: 1902/AA
Direito fiscal: ICMS: IC4 e IPI: IP1
Observação necessária:
Obrigatório informar alguma coisa no TXT do cabeçalho:
Campo: TXT cabeçalho, normalmente se coloca o número da nota “mãe” para rastrear, principalmente em casos de relatórios Zs:
Configurações:
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