Fluxograma - Solicitação Compra (Item Fora de Estoque)

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Ass. Técnico 
Recebe 
informação 
do campo, 
avalia o 
pedido e 
solicita 
orçamento 
ao 
fornecedor.
Planejamento e Controle da Manutenção – Açailândia/MA
FLUXOGRAMA – COMPRA DE PEÇAS – CAMPO (ITEM FORA DE ESTOQUE) - MANUTENÇÃO
CAMPO
QUANDO?
CONFORME NECESSIDADE
FORNECEDOR
QUANDO?
CONFORME DEMANDA
PCM
QUANDO?
1 DIA (COM NI)
ADM SUPRIMENTOS
Fornecedor recebe 
demanda e gera 
orçamento.
Suprimentos recebe o 
RC, negocia valores 
com o fornecedor e 
gera Pedido de 
Compra.
QUEM?
ASS. TÉCNICO
QUEM?
AUX. PLANEJAMENTO
QUEM?
ASS. ADMINISTRATIVO
PCM Recebe 
orçamento e verifica 
se item possui NI
Ass. Técnico Recebe o 
material e encaminha NF 
assinada e carimbada ao 
ADM para faturamento.
ADM gera o Pedido 
de Compra
Fornecedor recebe 
Pedido de Compras, 
notifica o Ass. 
Técnico, realiza 
entrega, emite nota 
fiscal e encaminha ao 
Solicitante da peça.
QUANDO?
3 DIAS ÚTEIS
QUANDO?
30 DIAS ÚTEIS
QUEM?
ANL. SUPRIMENTOS
Item é de 
contrato?
SIM
ADM Avalia planilha 
de solicitação de 
compra via CAP e
gera a Requisição de 
Compra.
WEBFORMAT
QUANDO?
5 A 7 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO
Item possui 
NI?
SIM NÃO
PCM gera 
Solicitação 
CAP para 
aprovação 
do 
Orçamento e 
enviar para 
o solicitante 
o número do 
CAP.
PCM Coleta PCM Coleta 
informações 
técnicas do 
item 
solicitado, 
envia para o 
cadastro de NI 
e informa 
prazo de 
cadastro para 
o solicitante. ¹
Orçamento 
Aprovado?
WEBFormat Recebe 
demanda e gera NI 
para o item
PCM 
comunica 
motivo da 
recusa ao 
Solicitante.
NÃO
NÃO
SIM
Ass. Técnico Valida 
orçamento e encaminha 
ao PCM via e-mail com 
assunto “SOLICITAÇÃO 
DE COMPRA” e o script 
conforme modelo em 
anexo.
ATENDE 1 
DOS 4 
REQUISITOS?
SIMNÃO
Ass. Técnico 
Recebe 
informação 
do campo, 
avalia o 
pedido e 
solicita via 
carteira de 
pendência.
¹ Solicitante tem 
opção de retirar o 
item no fornecedor 
mediante 
preenchimento de 
formulário 
conforme 
procedimento PPG 
06.00050 para “de 
acordo” da 
gerência executiva. 
Após a aprovação 
do supervisor da 
área, coordenador 
ou gerente 
funcional, o 
solicitante deverá 
enviar o orçamento 
devidamente 
assinado e 
carimbado 
juntamente com o 
formulário via e-
mail ao PCM. 
NOTA
https://suzano.sha
repoint.com/sites/
Suprimentos/SiteP
ages/Introdu%C3
%A7%C3%A3o%20
a%20compras%20
centralizadas.aspx
FONTE: