Módulo D TsT Senac

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SENAC - RS
WILLYAN CESAR BASSO DE OLIVEIRA
Módulo D - Auxiliar a gestão integrada da organização
Curitiba
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	17/04/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
Não está totalmente implementado, é necessária a auditoria para obter os pontos necessários para melhorias e adequá-las para cumprir os objetivos propostos e atender a política da organização
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Willyan Cesar Basso.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 ISO 9001/2015 Infraestrutura
7.1 ISO 45001/2018 Recursos
	Computador não está completo, faltando mouse e teclado independente.
	2
	9.1.2 ISO 9001/2015 Satisfação do cliente
	Retirar o telefone do gancho para poder desenvolver as atividades rotineiras, sem interrupções.
	3
	6.1.3 ISO 45001/2018 Planejamento de mudanças
	Não há tempo de pausa e acento para repouso durante a jornada de trabalho. Não tem espaço disponível no setor, tiveram que aumentar a área devido a demanda de produção.
	4
	7.1.5.2 ISO 9001/2015 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente, conforme o manual do fabricante.
	5
	6.1.2 ISO 14001/2015 A organização deve planejar: ações para abordar esses riscos e oportunidades.
	 Processo de reposição de cola irregular, sem instrumentos para auxiliar na reposição, sendo feito manualmente, as vezes o produto cai no chão por causa do peso dos tonéis e da pressa para preenchê-los para atender as demandas do setor.
	6
	8.1 ISO 14001/2015 Planejamento e controle operacionais
	Exaustão da substância (tolueno) incorreta, faltando sistema de filtros nos exautores.
	7
	7.1.4 ISO 9001/2015 Ambiente para a operação doa processos
6.1.2 ISO 45001/2018 Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades
	Os colaboradores trabalham expostos a altas temperaturas, afetando a produção e havendo queixa da equipe por não estão conseguindo dar conta de secar todos os calçados que chegam e a demanda vai acumulando.
	8
	8.2 ISO 45001/2018 Preparação e resposta de emergência
	 Plano de resposta de emergência e simulados de evacuação não são realizados frequentemente.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 ISO 9001/2015 Infraestrutura
7.1 ISO 45001/2018 Recursos
	Empresa deve fornecer estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender as normas e ergonomia.
	2
	9.1.2 ISO 9001/2015 Satisfação do cliente
	Precisa ouvir os clientes para avaliar a satisfação deles com o produto.
	3
	6.1.3 ISO 45001/2018 Planejamento de mudanças
	Exigência legal nas normas de ergonomia para que haja espaço de descanso.
	4
	7.1.5.2 ISO 9001/2015 Rastreabilidade de medição
	Há necessidade de rastrear essas medidas, esses equipamentos devem ser verificados e calibrados periodicamente, além disso precisam desses registros para poder estabelecer rotinas de qualidade.
	5
	6.1.2 ISO 14001/2015 A organização deve planejar: ações para abordar esses riscos e oportunidades
	A empresa deve identificar esse item como um risco a ser trabalhado.
	6
	8.1 ISO 14001/2015 Planejamento e controle operacionais
	Planejamento e controle operacional a empresa deve ter atenção aos impactos ambientais que gera, inclusive deve ser tratado.
	7
	7.1.4 ISO 9001/2015 Ambiente para a operação doa processos
6.1.2 ISO 45001/2018 Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades
	O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços.
Determinar que é preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores.
	8
	8.2 ISO 45001/2018 Preparação e resposta de emergência
	Requer que a empresa elabore e mantenha um plano de emergência e tenha seus colaboradores treinados.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Não, a maioria das normas não estão aplicadas corretamente, sendo necessário a adequação das mesmas conforme os pontos destacados neste relatório, e trata-las como uma oportunidade de maximizar a eficiência do sistema de gestão em SST.
	9. Auditor líder
	Nome: Willyan Cesar Basso
	Visto: WillyanCB
	Data: 17/04/22
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	
Deve ser rastreado por meio de versão vigência, controlando por meio da lista mestra que referencia cada documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado à procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atual.
	O físico deverá ser armazenado de forma adequada, longe de umidade e exposição ao sol, estando em local seguro e o eletrônico na rede da empresa.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.